目錄
第一部分 岳陽縣人力資源和社會保障局部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣人力資源和社會保障局部門（單位）概況
一、部門職責
1、擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障有關(guān)規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查;對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責全縣促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌推進建立全縣覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，會同有關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。
5、負責全縣就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度;落實勞動關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制;監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度;監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策;組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件;協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會保障信訪事項和突發(fā)事件。
7、牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；負責博士后、留學(xué)回國人員的管理協(xié)調(diào)工作;負責高層次專業(yè)技術(shù)人オ選拔、培養(yǎng)和組織享受政府特殊津貼人員推薦和選拔工作；擬訂并落實吸引留學(xué)人員來縣(回國)工作、定居和國(境)外機構(gòu)在縣內(nèi)招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理政策;組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度;完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
8、會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)単位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策。
9、負責事業(yè)單位工資收入分配綜合管理；組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入縣級對政策統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負責人收入分配。
10、會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益
11、綜合管理表彰獎勵工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣級及以上表彰獎勵活動相關(guān)工作。承擔全縣評比達標表彰有關(guān)工作。
12、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室18個，下轄社會保險服務(wù)中心、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個二級機構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工122人，黨員109人，大專及其以上學(xué)歷122人，副科級及其以上干部26人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位二級機構(gòu)不獨立核算，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2,539.95萬元。與上年相比，減少353.71萬元，減少12.22%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比上年有所節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2,519.28萬元，其中：財政撥款收入2,407.28萬元，占95.55%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入111.99萬元，占4.45%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2,492.30萬元，其中：基本支出1,550.97萬元，占62.23%；項目支出941.34萬元，占37.77%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2,407.28萬元，與上年相比，減少253.25萬元,減少9.52%，主要是因為是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比上年有所節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2,407.28萬元，占本年支出合計的96.59%，與上年相比，財政撥款支出減少253.25萬元，減少9.52%，主要是因為主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比上年有所節(jié)約。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2,407.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出102.65萬元，占4.26%；教育（類）支出0.00萬元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)（類）支出26.76萬元，占1.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出2043.77萬元，占84.9%；衛(wèi)生健康（類）支出71.9萬元，占2.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出71.59萬元，占2.97%；住房保障（類）支出90.61萬元，占3.76%．
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,990.74萬元，支出決算數(shù)為2407.28萬元，完成年初預(yù)算的121%，其中：
�。薄⒁话愎卜⻊�(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為4.08萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運行經(jīng)費按照預(yù)算執(zhí)行。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為40.55萬元，支出決算為40.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出按照預(yù)算執(zhí)行。
3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為23.03萬元，支出決算為58.02萬元，完成年初預(yù)算的251.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)34.99萬元的主要原因是增加配置社保終端硬件，支持線下業(yè)務(wù)便捷化、規(guī)范化辦理經(jīng)費。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)9.9萬元的主要原因是增加網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評費用。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）
年初預(yù)算為16.86萬元，支出決算為16.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他科學(xué)技術(shù)普及支出按照預(yù)算執(zhí)行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為1480.62萬元，支出決算為1480.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人力資源和社會保障事務(wù)行政運行按照預(yù)算執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為160.59萬元，完成年初預(yù)算的321.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)110.59萬元的主要原因是增加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作經(jīng)費。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)8萬元的主要原因是增加勞動人事爭議調(diào)解仲裁巡回庭經(jīng)費。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為75.49萬元，支出決算為259.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)183.83萬元的主要原因是新增事業(yè)單位新聘人員培訓(xùn)、檔案專審、四海攬才招聘、疑點數(shù)據(jù)稽核、公開選調(diào)、五方面人才比選等經(jīng)費開支。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為121.04萬元，支出決算為121.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費按期按標準完成。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）
年初預(yù)算為6.63萬元，支出決算為6.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他就業(yè)補助支出按預(yù)算執(zhí)行。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為15.14萬元，減去公務(wù)員醫(yī)療補助，實際預(yù)算7.57萬元。支出決算為7.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費按期按標準完成。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為64.3萬元，未包含公務(wù)員醫(yī)療補助7.6萬元，實際預(yù)算71.9萬元，支出決算為71.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費按期按標準完成。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預(yù)算為2.19萬元，支出決算為71.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)69.4萬元的主要原因是增加網(wǎng)絡(luò)安全等保測評服務(wù)與整改建設(shè)資金支出。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為90.78萬元，支出決算為90.61萬元，完成年初預(yù)算的99.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)0.17萬元的主要原因是繳費基數(shù)略有異動。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1465.95萬元，其中：
人員經(jīng)費1,260.95萬元，占基本支出的86.02%,主要包括基本工資505.18萬元、津貼補貼170.56萬元、獎金175.64萬元、伙食補助費8.12萬元、績效工資97.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122.57萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費65.08萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.89萬元、其他社會保障繳費4.86萬元、住房公積金91.97萬元、退休費9.68萬元、撫恤金0.41萬元、其他對個人和家庭的補助0.24。
公用經(jīng)費205.00萬元，占基本支出的13.98%，主要包括辦公費1.87萬元、印刷費1.67萬元、水費2.51萬元、電費6.57萬元、郵電費9.08萬元、差旅費8.95、維修（護）費4.44萬元、培訓(xùn)費1.94萬元、公務(wù)接待費3.58萬元、勞務(wù)費3.87萬元、委托業(yè)務(wù)費24.98萬元、工會經(jīng)費13.55萬元、其他交通費用84.78萬元、其他商品和服務(wù)支出36.49萬元、辦公設(shè)備購置0.71萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為3.58萬元，完成預(yù)算的42.1%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為3.58萬元，完成預(yù)算的42.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。，與上年相比減少3.16萬元，減少46.9%,減少的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因是近兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車運行維護；與上年持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.58萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無。
2、公務(wù)接待費支出決算為3.58萬元，全年共接待來訪團組60個、來賓376人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，岳陽縣人力資源和社會保障局（含單位本級和二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是無該項支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出205.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)396.46萬元減少191.46 萬元，減少48.3 %。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比上年有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費1.94萬元，用于開展省各級各類事業(yè)單位在編在冊在崗工作人員培訓(xùn)，人數(shù)65人，內(nèi)容為省各級各類事業(yè)單位在編在冊在崗工作人員培訓(xùn)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額253.1萬元，其中：政府采購貨物支出142.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出111萬元。授予中小企業(yè)合同金額253.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的56.14%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的43.86%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度等個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對岳陽縣人力資源和社會保障局開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1465.95 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，能保持正常運轉(zhuǎn)。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔2011〕285號）和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）文件精神要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2023年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)秀”；
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果
無。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
