——2015年4月28日在柏祥鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第四次會議上
柏祥鎮(zhèn)財政所所長 胡 勇
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算（草案），請予審議。
一、2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，我鎮(zhèn)以科學(xué)發(fā)展觀為主題，克服極度困難的財政形勢，緊緊圍繞鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第三次會議提出的工作目標(biāo)，采取積極有效措施，嚴(yán)格控制各項支出，通過夯實財源基礎(chǔ)，狠抓財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，超額完成了各項財政收入任務(wù)，確保了我鎮(zhèn)各項工作的順利運行和政府機(jī)關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)了財政收支平衡，略有節(jié)余。有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項事業(yè)的進(jìn)步。
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2014年，共實現(xiàn)財政總收入2183萬元，完成年初預(yù)算的127%，比上年增加639萬元，增長41%。
1、一般預(yù)算收入（稅收收入）：完成210萬元，比上年減少34萬元，減少14%。
2、非稅收入：完成886 萬元。其來源主要是:①水費39.5 萬元；②其他專項收入94.4萬元；③社會撫養(yǎng)費：114.7萬元；④文化行政事業(yè)收費：9.1萬元；⑤城建費:5.7萬元；⑥收視費:9萬元；⑦捐贈收入：20萬；⑧其他收入：499萬；⑨一般轉(zhuǎn)移性收入55萬元；⑩農(nóng)林水事務(wù)：19.4萬元
3、上級補助收入：1107.34萬元。其中：①稅收返還91.4萬元；基數(shù)補貼71.68萬元；③專項追加：292.59萬元；④體制改革補助：51萬元；⑤轉(zhuǎn)移支付：600.96萬元。
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2014年完成財政總支出1788萬元， 比上年增加249萬元，增長16%。
1、一般公共服務(wù)支出440萬元。2、國防支出0.3萬元；3、公共安全支出3萬元；4、文化體育與傳媒支出154.6萬元；5、社會保障就業(yè)支出153萬元；6、社發(fā)保險基金支出2.9萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元；8、農(nóng)林水事務(wù)支出235萬元；9、交通運輸支出129萬元；10、其他支出269萬元；11、轉(zhuǎn)移性支出122萬元。
12、上解支出161萬元：（1）、國稅收入上解15萬元；（2）、地稅收入上解146萬元。
一年來，我們緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心，強(qiáng)化招商引資和項目建設(shè)，著力培植財源，狠抓財稅征管，2014年我鎮(zhèn)財政總收入為2183萬元，總支出1788萬元，結(jié)余395萬元，（具體是水廠、50萬變、及部分其他未撥付資金）。實現(xiàn)了收支平衡，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。其成績的取得來源于各級領(lǐng)導(dǎo)、各位代表及各村、各部門和全鎮(zhèn)人民的關(guān)心、支持，同時傾注了全體財稅工作人員的辛勤汗水，在此表示衷心感謝。但財政形勢不容樂觀，矛盾依然突出，存在的問題亦不少，主要表現(xiàn)為：一是鎮(zhèn)財政可用財力明顯不足，收支矛盾突出，支出壓力巨大。二是財源結(jié)構(gòu)單一，收入增長點不突出。三是鎮(zhèn)財政負(fù)債沉重，隱形風(fēng)險加劇。四是財政資金監(jiān)管需進(jìn)一步規(guī)范、完善。上述問題，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究并予以解決。
二、2015年財政預(yù)算（草案）
指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財政工作全局，努力培植財源，完善征管措施，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財政監(jiān)督，不斷推進(jìn)財政改革，全面提升財政管理水平
預(yù)算原則：以收定支，量入為出，收支平衡，略有節(jié)余。
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2015年，我鎮(zhèn)預(yù)算財政總收入1051.15萬元。
1、稅收收入完成168.06萬元。其中（1）國稅收入32.5萬元；（2）、地稅收入135.56萬元。
2、非稅外收入完成131.5萬元。其來源主要是：①計生辦撫養(yǎng)費：88.5萬元；②社發(fā)辦:11萬元；③水務(wù):2萬元；④農(nóng)機(jī)：0.5萬元；⑤畜牧：8萬元；⑥農(nóng)技：8萬元；⑦教育附加：13.15萬元。
上級補助收入：751.94萬元。其中：（1）、上劃中央二稅返還28.3萬元；（2）基數(shù)補貼71.68萬元；（3）2014年財政體制補助51萬元；（4）轉(zhuǎn)移支付600.96萬元。
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2015年，財政預(yù)算總支出1051.15萬元。
1、一般公共服務(wù)支出302萬元，其中：，人大事務(wù)支出5萬元；政協(xié)事務(wù)支出1萬元;政府辦公事務(wù)支出264.25萬元;稅收事務(wù)支出30萬元。
2、國防支出1.05萬元；3、公共安全支出10萬元；4、教育支出6萬元；5、文化體育與傳媒支出50.6萬元；6、社會保障與就業(yè)支出43.3萬元；7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出127萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出55萬元；9、農(nóng)林水事務(wù)支出305.1萬元；10、交通運輸支出1.6萬元（突發(fā)事件用車）；11、資源勘探信息支出5萬（安監(jiān)生產(chǎn)）；12、住房保障支出11萬元；13、債務(wù)付息支出26.64萬元；14、其他支出8.85萬元； 15、上解支出97.76萬元，（其中98年固定收入上解96.14萬元，稅收征收手續(xù)1.6萬元）。
三、搞好財政預(yù)（決）算工作的努力方向
1、統(tǒng)籌兼顧，實現(xiàn)“五個”確保。確保財政預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行，財政收支管理的規(guī)范、有序，人員工資的及時足額發(fā)放和政府機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，無新增債務(wù)，實現(xiàn)收支平衡；確保全年財稅任務(wù)的順利完成；確保各項涉農(nóng)補貼及時足額發(fā)放；確保 “一事一議”財政獎補等政策落實到位；按照精細(xì)化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化管理的要求，確�！班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政管理方式（含村帳站代管）嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行；
2、培植財源、發(fā)展財政。充分發(fā)揮財政職能和財政政策的引導(dǎo)、帶動和調(diào)控作用，創(chuàng)新生財聚財觀念，以培植稅源為著力點，加大招商引資力度，積極推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)財政良性運行，確保財政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。
3、加強(qiáng)征管，嚴(yán)控支出。全面了解本鎮(zhèn)的收入結(jié)構(gòu)，做到應(yīng)收盡收，并積極向上爭取資金、項目，為柏祥鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造雄厚的經(jīng)濟(jì)實力。嚴(yán)格控制支出、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財政支出要圍繞經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益等方面的統(tǒng)一來考慮，對一些不適合財政負(fù)擔(dān)的支出要堅決抵制，減少無效財政支出。
4、加強(qiáng)財政監(jiān)管，推進(jìn)財政改革。以中央八項規(guī)定、省委“約法九章”和市委“九項規(guī)定”為準(zhǔn)繩，按照狠剎“四風(fēng)”要求，強(qiáng)化勤儉意識，加強(qiáng)對各村各部門財政資金的監(jiān)管，加強(qiáng)專項資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化、細(xì)化財政管理：一是加強(qiáng)預(yù)算管理，切實增強(qiáng)預(yù)算的約束力。二是規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格執(zhí)行“七不準(zhǔn)”規(guī)定。三是抓好經(jīng)費公開，接受社會各界監(jiān)督。四是加強(qiáng)審計監(jiān)督，建立由紀(jì)委牽頭，財政、經(jīng)管參與的的村級財務(wù)檢查機(jī)制。五是嚴(yán)格考核獎懲，建立健全“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況考核機(jī)制、獎懲激勵機(jī)制，將其納入部門、村級年度目標(biāo)責(zé)任考核、廉政考核范疇，加大考核獎懲力度，努力降低行政運行成本，提高行政效能。
四、加強(qiáng)財政隊伍自身建設(shè)
1、心系群眾，轉(zhuǎn)變作風(fēng)。緊密圍繞“為民、務(wù)實、清廉”的活動主題，緊密聚焦“四風(fēng)”突出問題，緊密聯(lián)系工作實際，開展“面對面，心連心”聯(lián)系群眾活動，從人民群眾普遍反映的熱點難點問題入手，密切黨群關(guān)系、干群關(guān)系。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我。組織財政干部認(rèn)真開展政治理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升財政干部服務(wù)群眾的辦事水平。
3、規(guī)范制度，強(qiáng)化考核。按照《柏祥鎮(zhèn)2015年崗位目標(biāo)管理和績效考核辦法》，不斷規(guī)范制度建設(shè)，強(qiáng)化效能建設(shè)，努力建設(shè)“節(jié)儉型”財政、“服務(wù)型”財政、“實干型”財政，努力增強(qiáng)人民群眾對財政工作的滿意度，不斷提升財政整體形象。
各位代表：2015年的財政工作雖然面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)，但我們將化壓力為動力。我堅信，新一年的財政工作在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表和全鎮(zhèn)人民的大力支持下，振奮精神，堅定信心，狠抓落實，扎實工作，我們的目標(biāo)一定會實現(xiàn)。
謝謝大家！