關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2018年4月27日在楊林街鎮(zhèn)第六屆
人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
楊林街鎮(zhèn)財(cái)政所長(zhǎng) 譚 斌
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表和列席會(huì)議的同志提出意見和建議。
2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府和上級(jí)財(cái)政部門提出的“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定”這一原則，強(qiáng)化收入管理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)著力改善民生、精心理財(cái)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策。通過上年政府的努力使我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了與縣財(cái)政結(jié)算有盈余的可喜局面。為我鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的前提和打下良好財(cái)政基礎(chǔ)。
一、完成全年預(yù)算收入1203.72萬元比上年增加58.72萬元，增長(zhǎng)5.1%
1、上級(jí)補(bǔ)助收入1078.32萬元；2、非稅收入52萬元（其中社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)18萬元；衛(wèi)生費(fèi)4萬元；其他30萬元）。3、上級(jí)專項(xiàng)收入（退休工資）73.4萬。
二、完成全年預(yù)算支出1203.72萬元。
（1）一般公共服務(wù)支出571.3萬元
（2）國(guó)防支出2萬元
（3）公共安全10萬元
（4）文化體育與傳媒支出14萬元
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出147.4萬元
（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出75萬元
（7）城鎮(zhèn)社區(qū)支出79萬元
（8）農(nóng)林水支出300.02萬元
（9）資源勘探信息等支出5萬元
回顧上年工作，總體上看，逐年財(cái)政收支結(jié)構(gòu)好轉(zhuǎn)。基本實(shí)現(xiàn)了上年黨委政府提出的奮斗目標(biāo)，具體做法是：
（一）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)
認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)六屆人大二次會(huì)議的財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格依法治稅，合理統(tǒng)籌調(diào)控，努力挖潛增收，拓寬財(cái)政增收渠道。一是完善措施抓收入。圍繞全年收入增長(zhǎng)目標(biāo)，明確責(zé)任，強(qiáng)化征管措施，進(jìn)一步完善稅收責(zé)任制度。積極配合稅務(wù)部門，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收入庫實(shí)行全程跟蹤，部門聯(lián)動(dòng)，專人協(xié)調(diào)，有力地促進(jìn)了主體稅種的平穩(wěn)增長(zhǎng)。二是規(guī)范非稅管理抓收入。嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省非稅收入管理?xiàng)l例》，全面實(shí)現(xiàn)非稅收入管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化，加大收費(fèi)票據(jù)源頭控管，全面落實(shí)“單位開票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管、政府統(tǒng)籌”的管理模式，全年非稅收入入庫217萬元。三是剖析財(cái)源抓收入，加大招商引資項(xiàng)目力度。強(qiáng)化引資引項(xiàng)目力度，成為財(cái)政增資亮點(diǎn)。
（二）保民生、突出重點(diǎn)，提高資金的使用效益
認(rèn)真踐行聚財(cái)為民、理財(cái)有道的理念，統(tǒng)籌兼顧財(cái)力，合理安排資金，不斷調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出保障民生民本支出。一是保鎮(zhèn)村二級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。積極調(diào)度資金，堅(jiān)持量入為出，厲行節(jié)約，保證鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和部門、村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。保證了干部職工工資、規(guī)范津補(bǔ)貼的按時(shí)發(fā)放。二是各類涉農(nóng)、支農(nóng)資金、扶貧資金及時(shí)安排，充分保障。繼續(xù)落實(shí)中央惠農(nóng)政策，始終堅(jiān)持群眾利益無小事的思想，千方百計(jì)為民排憂解難，全心全意為民辦實(shí)事。全年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金425.28萬元；退耕還林資金37.8萬元；農(nóng)村低保70.47萬元；庫區(qū)移民后期扶植基金79.53萬元；農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼108.18萬元,扶貧資金181.5萬元。認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村政策精神，整合財(cái)政資金，集中財(cái)力統(tǒng)籌農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。2017年共計(jì)安排小型農(nóng)田水利建設(shè)資金256萬元；一事一議財(cái)政獎(jiǎng)項(xiàng)目資金65萬元，重點(diǎn)用于村內(nèi)道路、村內(nèi)水利設(shè)施和村內(nèi)公共環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)以及集鎮(zhèn)建設(shè)。
（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，財(cái)經(jīng)秩序明顯好轉(zhuǎn)
財(cái)政監(jiān)督是財(cái)政管理的一項(xiàng)重要職能，我們主要從三個(gè)方面加強(qiáng)了管理。一是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金審批備案制度，嚴(yán)防弄虛作假，杜絕只“拿錢”不“做事”的現(xiàn)象發(fā)生，專項(xiàng)資金、重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金撥付嚴(yán)格按程序辦理，實(shí)行抽查、巡查制度，公開、公示制度，跟蹤問效，確保每一筆資金發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，專項(xiàng)資金、重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金管理得到進(jìn)一步規(guī)范。二是對(duì)全鎮(zhèn)6個(gè)行政事業(yè)單位進(jìn)行全程財(cái)政監(jiān)督。對(duì)其存在的 “擴(kuò)大開支范圍”、“原始憑證要素不齊”、“不履行代扣代繳義務(wù)”等違紀(jì)行為作出了責(zé)令限期整改的處理，對(duì)違規(guī)單位財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了清理整頓，體現(xiàn)了財(cái)政監(jiān)督的重要性。維護(hù)財(cái)政法律法規(guī)的嚴(yán)肅性。三是加強(qiáng)了財(cái)政自身的監(jiān)管。建立完善了財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保資金安全，定期組織開展財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查，財(cái)務(wù)印鑒保管、預(yù)算指標(biāo)分配等方面；集中力量抓好要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的防范管理工作，最大限度地降低腐敗風(fēng)險(xiǎn)，提高依法履職能力。財(cái)政管理水平不斷提高。
一年來，雖然我們?nèi)〉昧瞬簧俪煽?jī)，離不開各位對(duì)財(cái)政工作的鼎立支持，我在此對(duì)各位表示忠心的感謝！但是也還存在許多有待改進(jìn)的不足之處，我鎮(zhèn)的財(cái)政形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻，與縣委縣政府提出的目標(biāo)要求和兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力還有一定的差距。究其原因，主要是：財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政收入渠道狹窄。收入增長(zhǎng)后勁不足，全鎮(zhèn)目前企業(yè)及個(gè)體工商戶發(fā)展緩慢，而且政策因素還存在大量的免稅戶，全年稅收應(yīng)收盡收，因此我們要加大向外招商引資引項(xiàng)目力度。增加新的財(cái)政收入增長(zhǎng)點(diǎn)，做大財(cái)政蛋糕。
2018年財(cái)政預(yù)算（草案）
2018年，全鎮(zhèn)財(cái)政收支雖然比較緊張，但是在各項(xiàng)事業(yè)和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的前提下。貫徹執(zhí)行“適度從緊”的財(cái)政支出措施，確保固定經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的公用經(jīng)費(fèi)，確保公共支出重點(diǎn)項(xiàng)目所必須的資金。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，初步確定我鎮(zhèn)2018年的財(cái)政預(yù)算：
一、全年收入1291.9萬元
1、上級(jí)補(bǔ)助收入1150萬元；2、非稅收入68.5萬元（其中社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)10萬元；衛(wèi)生費(fèi)3萬元；其他55.5萬元）。3、上級(jí)專項(xiàng)收入（退休工資）73.4萬
二、全年支出1291.9萬元
（1）一般公共服務(wù)支出653萬元
包含1.人大事務(wù)；2.政協(xié)事務(wù)；3.用于機(jī)關(guān)干部職工工資、津貼、行政管理、法制建設(shè)、信訪等；4.發(fā)展與改革事務(wù)；5.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)；6.財(cái)政事務(wù)；7.稅收事務(wù)；8.審計(jì)事務(wù)；9.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)；10.檔案事務(wù)；11.群眾團(tuán)體事務(wù)；12.黨委辦公廳事務(wù)；13.組織事務(wù)（黨建）；14.宣傳事務(wù)；15.統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)；16.工會(huì)支出；17.其他一般公共服務(wù)支出。
（2）國(guó)防支出2萬元
1.兵役征集；2.民兵訓(xùn)練。
（3）公共安全10萬元
1.綜治工作。
（4）文化體育與傳媒支出14萬元
1.文化廣播；2.體育。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出147.4萬元
1.行政事業(yè)單位離退休； 2.撫恤；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75萬元
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)；2.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；3.食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)。
（7）城鎮(zhèn)社區(qū)支出68萬元
1.城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)； 3.城鎮(zhèn)規(guī)劃。
（8）農(nóng)林水支出307.5萬元
1.農(nóng)業(yè)（農(nóng)推中心人員經(jīng)費(fèi)、秋冬種、、春秋防、病蟲害控制、鎮(zhèn)村道路維修）；2.林業(yè)（森林防火、林地權(quán)屬調(diào)處）；3.水利（水務(wù)站人員經(jīng)費(fèi)、秋冬修、渠道管護(hù)、農(nóng)田水利建設(shè)、防汛抗旱）；4.農(nóng)村綜合改革（村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）；5.其他農(nóng)林水
（9）資源勘探信息等支出5萬元
1安全生產(chǎn)監(jiān)管（安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急救援等）
（10）其他支出（預(yù)備費(fèi)）10萬元
中央正逐步加大對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的扶持力度。由于受經(jīng)濟(jì)
條件的限制，我們楊林街鎮(zhèn)的新農(nóng)村建設(shè)目前仍然要依靠我們?nèi)w干部群眾艱苦奮斗，自力更生。為保證財(cái)政預(yù)算計(jì)劃順利實(shí)施，各項(xiàng)財(cái)政資金合理、高效的分配和使用，確保全年財(cái)政收支平衡。我們根據(jù)當(dāng)前財(cái)政工作的新形勢(shì)，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制定今年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)：以認(rèn)真貫徹黨的十九大精神重要思想為指導(dǎo)，以建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村為契機(jī)，努力增加財(cái)政收入，壯大財(cái)政實(shí)力；堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管；加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，增加總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)；理順村級(jí)部門關(guān)系，為促進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展而努力奮斗。我們將按照上述指導(dǎo)思想，從以下幾方面入手，開拓進(jìn)取、奮發(fā)求為，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面。
（一）認(rèn)清財(cái)政形勢(shì)，正視財(cái)政現(xiàn)狀，搞好綜合財(cái)政預(yù)算
當(dāng)前，我們面臨的財(cái)政形勢(shì)主要存在、稅收征收難度大、收入來源少等問題，只有正確面對(duì)現(xiàn)實(shí)，冷靜分析對(duì)策，才能找到搞好今后財(cái)政工作的出路。把握財(cái)政收支概況，制定準(zhǔn)確、適用的財(cái)政綜合預(yù)算計(jì)劃，加強(qiáng)預(yù)算約束、保證預(yù)算實(shí)施，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，加強(qiáng)精細(xì)化管理，逐步化解部門債務(wù)，提高財(cái)政資金使用效率，是今后財(cái)政工作的基本前提。
（二）堅(jiān)持培植財(cái)源，加大招商引資力度，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展
加大招商引資引項(xiàng)目力度，積極培植財(cái)源，緊緊圍繞“水上樂園”主戰(zhàn)略，對(duì)集鎮(zhèn)發(fā)展進(jìn)行科學(xué)整合開發(fā)利用，繼續(xù)完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力爭(zhēng)取更多項(xiàng)目和資金落戶楊林，強(qiáng)化爭(zhēng)項(xiàng)引資力度，積極向上申報(bào)，成為財(cái)政增長(zhǎng)主體，增收亮點(diǎn)。
（三）堅(jiān)持嚴(yán)征細(xì)管抓收入，確保財(cái)政收入超額完成
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。我們要強(qiáng)化征管措施和責(zé)任，改進(jìn)手段，特別是面臨現(xiàn)行的稅收政策，任務(wù)重、壓力大的政策環(huán)境影響，積極采取應(yīng)對(duì)措施。為今后任務(wù)的完成打下良好的基礎(chǔ)。
（四）加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，規(guī)范收支行為
2018年我們將以鎮(zhèn)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理為目標(biāo)，收入保增長(zhǎng)、財(cái)力惠民生、管理求精細(xì)、干部保清廉。加強(qiáng)國(guó)庫集中支付管理，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行和管理。在上級(jí)各部門和縣、鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督下，對(duì)預(yù)算收入嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理，保證收入及時(shí)、足額入庫。嚴(yán)厲查處自制收據(jù)亂收費(fèi)行為，嚴(yán)厲查處私設(shè)小金庫的行為。嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，量化“三公經(jīng)費(fèi)”指標(biāo)，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。對(duì)預(yù)算支出先保人員經(jīng)費(fèi)后公用經(jīng)費(fèi)的原則。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，嚴(yán)格財(cái)政資金申請(qǐng)審核、審批程序。既激發(fā)活力，又規(guī)范權(quán)力，不斷提高財(cái)政資金的使用效率和效益。
（五）落實(shí)中央各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，大力推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)提供財(cái)政保障
為了讓農(nóng)民更多地享受到發(fā)展和改革取得的成果，今年財(cái)政資金向農(nóng)村傾斜力度將會(huì)進(jìn)一步加大，我們將嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)政策所有涉農(nóng)資金全部實(shí)行打卡發(fā)放，保證各項(xiàng)補(bǔ)貼資金如實(shí)、足額發(fā)放到廣大農(nóng)戶。同時(shí)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入，使建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的步伐穩(wěn)步、有序地向前推進(jìn)。
（六）堅(jiān)持依法理財(cái)強(qiáng)管理，促進(jìn)管理水平不斷提升
一是強(qiáng)化財(cái)政資金管理。嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》，強(qiáng)化財(cái)政專項(xiàng)資金管理，特別是對(duì)救災(zāi)扶貧資金、社保資金、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金等建立具體的分配、撥付、管理辦法，做到按制度辦事、按程序分配、按權(quán)限審批。對(duì)投資總額較大以及政府指定需要跟蹤審計(jì)的項(xiàng)目，實(shí)行全過程跟蹤審計(jì)監(jiān)督制度。對(duì)財(cái)政資金要抽查、巡查，采取公開公示的辦法，確保資金�？顚Ｓ茫慌灿�，不截留。二是加強(qiáng)部門財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對(duì)部門公務(wù)消費(fèi)管理，制訂適合部門的公務(wù)消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，健全相關(guān)會(huì)計(jì)制度，對(duì)財(cái)務(wù)管理制度不健全，在財(cái)政監(jiān)督檢查中屢次違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，整改效果不佳的行政事業(yè)單位，建立財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)督，實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控管理。三是開展村級(jí)財(cái)務(wù)大檢查。特別是互聯(lián)網(wǎng)加監(jiān)督現(xiàn)行政策下，重點(diǎn)監(jiān)控村級(jí)財(cái)務(wù)，規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)行為，針對(duì)一些專項(xiàng)資金多、收入較大、有新農(nóng)村建設(shè)和扶貧資金量多的村，鎮(zhèn)組織人大、紀(jì)檢、財(cái)政對(duì)這些村進(jìn)行財(cái)務(wù)收支檢查。
各位代表：要實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)今年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃任重而道遠(yuǎn)，我鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展都有賴于財(cái)政的穩(wěn)定增長(zhǎng)，要認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，立足新起點(diǎn)，瞄準(zhǔn)新目標(biāo)，開啟新征程。搞好財(cái)政工作是我鎮(zhèn)社會(huì)政治穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的根本保證。各位代表，我相信在縣委、縣政府和主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，有鎮(zhèn)黨委、人大、政府的高度重視與關(guān)心，有縣、鎮(zhèn)人大代表的精心指導(dǎo)和大力支持，有全鎮(zhèn)干職的齊心協(xié)力、真抓實(shí)干，把精力放在年度目標(biāo)任務(wù)上，致力改善民生上，維護(hù)社會(huì)大局和穩(wěn)定上，以良好的工作業(yè)績(jī)檢驗(yàn)實(shí)踐成效。各位代表，新的形勢(shì)提出了新的任務(wù)、新的要求，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)本次人大會(huì)議精神，以堅(jiān)定的信心，開闊的思路，昂揚(yáng)的精神，更得力的措施，主動(dòng)適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，奮力開創(chuàng)財(cái)政發(fā)展新局面，為譜寫楊林街鎮(zhèn)中國(guó)夢(mèng)篇章作出新貢獻(xiàn)。