關(guān)于張谷英鎮(zhèn)2016-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2017-財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
————在張谷英鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
張谷英鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 盧岳波
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)匯報(bào)我鎮(zhèn)人民政府(包括原張谷英鎮(zhèn)和饒村鄉(xiāng))過(guò)去四-的財(cái)政運(yùn)行情況，報(bào)告2016-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017-財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表和列席會(huì)議的同志們提出寶貴意見(jiàn)。
過(guò)去四-財(cái)政工作回顧及今后五-財(cái)政工作總體規(guī)劃過(guò)去的四-，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大強(qiáng)有力監(jiān)督下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，切實(shí)把財(cái)政工作重點(diǎn)放在發(fā)展生產(chǎn)，培植財(cái)源，依法征管上，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支規(guī)模大幅度增長(zhǎng)，是我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得顯著成效的五-。
(一)、圍繞全鎮(zhèn)科學(xué)發(fā)展總體規(guī)劃，注重開(kāi)源聚財(cái)，確保了財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
四-來(lái)、鎮(zhèn)財(cái)稅部門(mén)在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下團(tuán)結(jié)一心，負(fù)重奮進(jìn)，充分挖掘增收潛力，在著眼扶持企業(yè)，培植財(cái)源的同時(shí)，加強(qiáng)稅法宣傳，強(qiáng)化稅收征管，至2016-10底財(cái)政收入總量達(dá)到了1699.92萬(wàn)元，-均增長(zhǎng)12%，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。
(二)、圍繞財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理目標(biāo)，創(chuàng)新管理機(jī)制，確保了財(cái)政管理水平上臺(tái)階。
四-來(lái)，我們嚴(yán)格按照《湖南省財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理細(xì)則》的要求，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)了原張谷英鎮(zhèn)財(cái)政所和饒村鄉(xiāng)財(cái)政所都被評(píng)為省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所，取得了鎮(zhèn)、鄉(xiāng)歷-財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余的好成績(jī)，至2016-10-底，財(cái)政結(jié)余達(dá)到了353.03萬(wàn)元。
(三)、圍繞各項(xiàng)惠農(nóng)政策的落實(shí)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有力地支持了各項(xiàng)民生事業(yè)的發(fā)展。
在財(cái)政資金分配上按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”;“一要保運(yùn)轉(zhuǎn)，二要搞建設(shè)”的原則，在確保人頭經(jīng)費(fèi)，公共職能運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)、五保低保經(jīng)費(fèi)和惠農(nóng)政策資金的正常發(fā)放的同時(shí)，重點(diǎn)保證了對(duì)項(xiàng)目投入、招商引資等方面的資金優(yōu)先。一是認(rèn)真落實(shí)了各項(xiàng)惠農(nóng)政策，五-來(lái)，我鎮(zhèn)財(cái)政所通過(guò)“一卡通”的方式共發(fā)放耕地地力保護(hù)、退耕還林補(bǔ)助、生態(tài)林補(bǔ)貼、生豬大戶獎(jiǎng)勵(lì)資金、農(nóng)村低保、村干部工資等22項(xiàng)，共發(fā)放補(bǔ)貼資金1832.96萬(wàn)元，受益對(duì)象4.52萬(wàn)人。二是大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，五-來(lái)通過(guò)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)及其他方式爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)助用于農(nóng)田水利、文體設(shè)施、農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);實(shí)現(xiàn)了村組道路硬化全面覆蓋，水庫(kù)、山塘、灌溉水渠等水利設(shè)施的處險(xiǎn)加固、維修清污基本完成;大大提高了我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害的能力，農(nóng)村的生產(chǎn)生活條件得到了進(jìn)一步改善。三是積極推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn), 參合率、參保人員達(dá)到了100%全覆蓋，基本實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)居民老有所養(yǎng)，病有所醫(yī)的總體目標(biāo)。四是為做大做強(qiáng)旅游蛋糕，鎮(zhèn)財(cái)政投入500多萬(wàn)元對(duì)張谷英及饒村集鎮(zhèn)進(jìn)行提質(zhì)升級(jí)改造，使集鎮(zhèn)面目煥然一新，旅游品味得到有效提升。
各位代表：過(guò)去的四-，我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖然取得了良性發(fā)展，但是在預(yù)算執(zhí)行中仍然面臨著很多困難和矛盾。一是受各種因素影響，鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力的增長(zhǎng)速度不能滿足公共財(cái)政支出剛性增加的需求，財(cái)政支出壓力較大，收支矛盾比較突出;二是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)。這些困難和矛盾我們將認(rèn)真對(duì)待，努力探索理財(cái)新路，不斷增強(qiáng)為民理的財(cái)使命感和責(zé)任感，提升理財(cái)水平。
今后的五-是全面建成小康社會(huì)的決勝階段，也是我鎮(zhèn)打造旅游重鎮(zhèn)、建成美麗張谷英的關(guān)鍵時(shí)期。按照政府工作總體思路，我鎮(zhèn)今后五-財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)是：深入貫徹落實(shí)黨的十八大及十八屆三中、四中、五中全會(huì)和中央、省、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以保護(hù)生態(tài)、改善民生為目標(biāo)，以全面脫貧奔小康為宗旨，確保財(cái)政總收入翻一番，繼續(xù)建設(shè)好國(guó)家級(jí)生態(tài)名鎮(zhèn)，強(qiáng)力打造國(guó)家級(jí)旅游強(qiáng)鎮(zhèn)。
2016-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況(一)、2016-10-底張谷英鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入1699.92萬(wàn)元。
1、公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)553.1萬(wàn)元。其中：增值稅收入20.25萬(wàn)元(上劃中央級(jí)67.5萬(wàn)元，征收手續(xù)費(fèi)2.25萬(wàn)元，鎮(zhèn)本級(jí)20.25萬(wàn)元);營(yíng)業(yè)稅收入93.6萬(wàn)元;所得稅收入26.2萬(wàn)元;其他各稅收入20.75萬(wàn)元;非稅收入392.3萬(wàn)元(社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收入100萬(wàn)元，城市教育附加9.96萬(wàn)元，廣播電視服務(wù)收入6萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)收入5萬(wàn)元，基本農(nóng)田建設(shè)配套收入76.5萬(wàn)元，城建基礎(chǔ)設(shè)施配套收入12.5萬(wàn)元，資產(chǎn)出租收入6萬(wàn)元，縣追加旅游專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，縣撥環(huán)境衛(wèi)生管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)34.5萬(wàn)元，集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)6.5萬(wàn)元，項(xiàng)目工程協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)25.5萬(wàn)元，縣撥鎮(zhèn)屬各部門(mén)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)26.4萬(wàn)元，縣撥鎮(zhèn)、部門(mén)工作獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金21.3萬(wàn)元，其他零散收入47.14萬(wàn)元)。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入807.02萬(wàn)元。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基數(shù)補(bǔ)貼61.3萬(wàn)元;體制改革補(bǔ)助收43.25萬(wàn)元;轉(zhuǎn)移支付556.17萬(wàn)元(稅改轉(zhuǎn)移57.92萬(wàn)元，取消兩稅轉(zhuǎn)移支付28.29萬(wàn)元，工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付29.88萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付293.78萬(wàn)元);村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付146.3萬(wàn)元。
3、上-結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入339.8萬(wàn)元。
(二)、2016-10-底張谷英鎮(zhèn)全-實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出1356.06萬(wàn)元(剔除上級(jí)專項(xiàng)追加支出)。按支出功能科目分類如下：
1、一般公共服務(wù)支出404.9萬(wàn)元(人大事務(wù)支出4.6萬(wàn)元;政協(xié)事務(wù)支出2.3萬(wàn)元;政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出263.5萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)事務(wù)支出1.6萬(wàn)元;財(cái)政事務(wù)支出14.3萬(wàn)元;稅收事務(wù)支出65萬(wàn)元;審計(jì)事務(wù)支出1.3萬(wàn)元;人力資源事務(wù)支出3.2萬(wàn)元;紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2.4萬(wàn)元;商貿(mào)事務(wù)支出2.3萬(wàn)元;檔案事務(wù)支出1.8萬(wàn)元;群眾團(tuán)體事務(wù)支出5.5萬(wàn)元;黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出16.8萬(wàn)元;組織事務(wù)支出1.6萬(wàn)元;宣傳事務(wù)支出7.5萬(wàn)元;其他一般公共事務(wù)支出11.2萬(wàn)元)。
2、國(guó)防支出2.9萬(wàn)元(兵役征集1.34萬(wàn)元，國(guó)防教育0.7萬(wàn)元，民兵預(yù)備役0.86萬(wàn)元)。
3、公共安全支出18.2萬(wàn)元(社會(huì)治安綜合治理5萬(wàn)元，防范和處理邪教犯罪1萬(wàn)元，禁黃、賭、毒管理3萬(wàn)元，道路交通管理2萬(wàn)元，公安警備器材支出3萬(wàn);司法支出4.2萬(wàn)元，)。
4、教育支出18.9萬(wàn)元(教育撥款1萬(wàn)元，校車補(bǔ)助1.4萬(wàn)元，中考獎(jiǎng)16.5萬(wàn)元)。
5、文化體育與傳媒支出22.85萬(wàn)元(群眾文化活動(dòng)支出1.3萬(wàn)元，體育支出11.8萬(wàn)元，廣播影視支出9.75)。
6、社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)支出165.7萬(wàn)元(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出13.6萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出9.2萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助31.1萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出65.6萬(wàn)元，撫恤支出5.7萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出1.6萬(wàn)元，其他城市生活救助支出11.3萬(wàn)元，自然災(zāi)害生活救助16.6萬(wàn)元，其他農(nóng)村生活救助支出11萬(wàn)元)。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16萬(wàn)元(基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出13萬(wàn)元)。
8、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出152.8萬(wàn)元(行政運(yùn)行53.1萬(wàn)元，計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)7萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育住處系統(tǒng)建設(shè)1萬(wàn)元，計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)14.2萬(wàn)元，計(jì)劃生育避孕藥具經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育管理和服務(wù)支出36.3萬(wàn)元，計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，其他人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出17.6萬(wàn)元)。
9、節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出67萬(wàn)元(環(huán)境保護(hù)事務(wù)36萬(wàn)元，村級(jí)組織環(huán)境衛(wèi)生管理支出31萬(wàn)元)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出232萬(wàn)元(小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)206萬(wàn)元，集鎮(zhèn)規(guī)劃與管理26萬(wàn)元)。
11、農(nóng)林水事務(wù)支出159.9萬(wàn)元(農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣14.7萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)服務(wù)9.3萬(wàn)元，畜牧業(yè)服務(wù)28.2萬(wàn)元，水利18.3萬(wàn)元，農(nóng)田水利71萬(wàn)元，防汛1.6萬(wàn)元，抗旱3萬(wàn)元，農(nóng)村人畜飲水6.5萬(wàn)元，林業(yè)服務(wù)支出2萬(wàn)元，森林防火5.3萬(wàn)元)。
12、交通運(yùn)輸支出29.6萬(wàn)元(道路新建2.3萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)24萬(wàn)元，公路和運(yùn)輸安全管理3.3萬(wàn)元)。
13、安全生產(chǎn)監(jiān)管理4.9萬(wàn)元(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理3.3萬(wàn)元，安全生產(chǎn)宣傳教育1.6萬(wàn)元)。
14、國(guó)土事務(wù)支出17.3萬(wàn)元(控建拆違12.3萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害防治3萬(wàn)元，國(guó)土資源事務(wù)管理2萬(wàn)元)。
15、住房保障事務(wù)支出0.5萬(wàn)元。
16、其他事務(wù)支出42.61萬(wàn)元(旅游接待支出土特產(chǎn)、工程項(xiàng)目實(shí)施協(xié)調(diào)支出及其他突發(fā)事件處置經(jīng)費(fèi)支出等)。
(三)2016-10-底已全面完成了今-的收支計(jì)劃任務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政結(jié)余353.03萬(wàn)元。
三、2017-張谷英鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展目標(biāo)及財(cái)政預(yù)算(草案)
1、2017-財(cái)政發(fā)展目標(biāo)
2017-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，原張谷英鎮(zhèn)與原饒村鄉(xiāng)合并為新的張谷英鎮(zhèn)。機(jī)構(gòu)改革之后省、縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制的調(diào)整，給我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好機(jī)遇。同時(shí)也使我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨更多困難和挑戰(zhàn)，無(wú)論困難多大，我鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的信心不會(huì)動(dòng)搖、前進(jìn)步伐不會(huì)改變，因此我們要進(jìn)一步解放思想，抓住機(jī)遇，緊緊圍繞縣委、縣政府和我鎮(zhèn)“十三五規(guī)劃”的發(fā)展目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入凈增長(zhǎng)。
2、2017-財(cái)政預(yù)算(草案)
2017-我鎮(zhèn)財(cái)政工作和預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：根據(jù)我鎮(zhèn)今后五-財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)，緊緊抓住經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，堅(jiān)持依法治稅，依法理財(cái)，積極推進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)科學(xué)化、精細(xì)化管理，深入挖掘增收潛力，不斷擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模;調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大社會(huì)事業(yè)、社會(huì)保障的投入，更加重視改善民生和促進(jìn)社會(huì)和諧，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題;強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，建立健全勤儉節(jié)約的財(cái)政工作機(jī)制，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，著力提高財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政收支平衡，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
依據(jù)2017-我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)力情況, 確定我鎮(zhèn)2017-財(cái)政總預(yù)算規(guī)劃如下：
(一)財(cái)政收入預(yù)算安排情況
預(yù)計(jì)可安排可用財(cái)力2794.72萬(wàn)元
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入702.62萬(wàn)元。
①國(guó)稅55萬(wàn)元。
說(shuō)明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為230萬(wàn)元(基數(shù)內(nèi)按全口徑的25%計(jì)算到鎮(zhèn)并剔除相關(guān)手續(xù)費(fèi)后的實(shí)有財(cái)力)。
②地稅267.64萬(wàn)元。
說(shuō)明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)由為300萬(wàn)元(基數(shù)內(nèi)按全口徑的75%計(jì)算到鎮(zhèn)并剔除相關(guān)手續(xù)費(fèi)后的實(shí)有財(cái)力)。
③非稅收入379.98萬(wàn)元。
2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1675.75萬(wàn)元。
3、上-財(cái)政資金結(jié)余416.35萬(wàn)元。
(二)財(cái)政支出預(yù)算安排情況
2016-全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃為2593.76萬(wàn)元。預(yù)計(jì)-終結(jié)余資金94.15萬(wàn)元。
按支出功能分類具體為：
1、一般公共服務(wù)支出953.07萬(wàn)元，其中：
(1)人大事務(wù)支出10萬(wàn)元;
(2)政協(xié)事務(wù)支出5萬(wàn)元;
(3)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出555.57萬(wàn)元;
(4)財(cái)政事務(wù)支出51萬(wàn)元;
(5)稅收事務(wù)支出138萬(wàn)元(含稅收征收管理經(jīng)費(fèi)及成本);
(6)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬(wàn)元;
(7)工商行政管理事務(wù)支出1.5萬(wàn)元;
(8)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出5萬(wàn)元;
(9)群眾團(tuán)體事務(wù)支出10萬(wàn)元;
(10)黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出25萬(wàn)元(黨建工作);
(11)組織事務(wù)支出10萬(wàn)元;
(12)宣傳事務(wù)支出30萬(wàn)元;
(13)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出10萬(wàn)元;
(14)其他一般公共服務(wù)支出90萬(wàn)元;
2、國(guó)防支出3萬(wàn)元。
(1)兵役征集工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
(2)國(guó)防宣傳教育開(kāi)支1萬(wàn)元。
(3)民兵、預(yù)備役開(kāi)支1萬(wàn)元。
3、公共安全支出59萬(wàn)元。
(1)公安支出15萬(wàn)元。
(2)法院支出2萬(wàn)元。
(3)司法支出25萬(wàn)元(含綜治民調(diào)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元)。
(4)強(qiáng)制隔離戒毒4萬(wàn)元
(4)其他公共安全支出13萬(wàn)元(按縣要求消防支出8萬(wàn)元)。
4、教育支出40萬(wàn)元。
5、文化體育與傳媒支出78.02萬(wàn)元，其中：
(1)文化支出53.02萬(wàn)元(社會(huì)事務(wù)發(fā)展辦工資及津補(bǔ)貼支出49.72萬(wàn)元，辦公經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元)。
(2)廣播影視支出15萬(wàn)元(有線廣播維護(hù)支出)。
(3)群眾體育支出10萬(wàn)元。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出373.37萬(wàn)元，其中：
(1)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出35萬(wàn)元(含勞動(dòng)社會(huì)保障站工資及津補(bǔ)貼及辦公經(jīng)費(fèi))。
(2)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助246.68萬(wàn)元(機(jī)關(guān)及部門(mén)在職人數(shù)112人養(yǎng)老金及醫(yī)療保險(xiǎn)金、失業(yè)金等)
(4)行政事業(yè)單位離退休支出81.69萬(wàn)元。
(另外：撫恤支出80.66萬(wàn)元、退役安置支出6萬(wàn)元、社會(huì)福利支出21萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)支出2萬(wàn)元、自然災(zāi)害生活救助支出84.5萬(wàn)元、農(nóng)村最低生活保障支出43.8萬(wàn)元、臨時(shí)救助支出40.5萬(wàn)元，因以上款項(xiàng)為民政局上級(jí)固定專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入，對(duì)應(yīng)預(yù)算上級(jí)固定專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出，特此說(shuō)明)
(5)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出10萬(wàn)元。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出141.8萬(wàn)元。
(1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3萬(wàn)元。
(2)公共衛(wèi)生支出3萬(wàn)元。
(3)醫(yī)療保障支出4萬(wàn)元。
(4)人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出111.8萬(wàn)元。
①人員經(jīng)費(fèi)46.43萬(wàn)元;
②公用經(jīng)費(fèi)11.9萬(wàn)元;
③計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)2.17萬(wàn)元;
④計(jì)劃生育信息系統(tǒng)建設(shè)0.5萬(wàn)元;
⑤計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)支出6萬(wàn)元;
⑥計(jì)劃生育藥具經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元;
⑦宣傳教育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元;
⑧流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)支出1萬(wàn)元;
⑨計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核6萬(wàn)元;
⑩其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出32.8萬(wàn)元。
(5)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出5萬(wàn)元。
(6)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15萬(wàn)元。
8、節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元。
(1)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出0.5萬(wàn)元。
(2)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)事務(wù)支出8.5萬(wàn)元。
(3)其他自然生態(tài)保護(hù)支出1萬(wàn)元。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出97萬(wàn)元。
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出20萬(wàn)元(城建辦控建拆違支出)。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出5萬(wàn)元。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出72萬(wàn)元。
10、農(nóng)林水支出567.5萬(wàn)元。
(1)農(nóng)業(yè)支出140.5萬(wàn)元。
①人員經(jīng)費(fèi)105.5萬(wàn)元;
②公用經(jīng)費(fèi)18.7萬(wàn)元;
③農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣5萬(wàn)元;
④病蟲(chóng)害控制2萬(wàn)元;
⑤畜牧防疫支出6萬(wàn)元
⑥其他農(nóng)業(yè)支出3.3萬(wàn)元。
(2)林業(yè)支出20萬(wàn)元。
(3)水利支出40萬(wàn)元。
①水務(wù)工作站人員經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元;
②水務(wù)工作站公用經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;
③水利工程運(yùn)行與維護(hù)2萬(wàn)元;
④防汛支出1萬(wàn)元;
⑤抗旱支出1萬(wàn)元;
⑥其他水利支出3萬(wàn)元。
(4)扶貧支出20萬(wàn)元。
(5)農(nóng)村綜合改革支出337萬(wàn)元(村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出)。
①對(duì)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出325萬(wàn)元;
②對(duì)社區(qū)居委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出12萬(wàn)元。
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出60萬(wàn)元(其中張谷英景區(qū)旅游管理與服務(wù)支出50萬(wàn)元、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬(wàn)元)。
12、資源勘探信息等支出10萬(wàn)元(安全生產(chǎn)監(jiān)管10萬(wàn)元)。
13、國(guó)土氣象等事務(wù)支出4萬(wàn)元。
國(guó)土資源事務(wù)支出4萬(wàn)元(國(guó)土資源管理?yè)芸?萬(wàn)元、土地資源利用與保護(hù)2萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害防治1萬(wàn)元)
14、住房保障支出106萬(wàn)元(住房公積金繳存50萬(wàn)元、保障性安居工程支出56萬(wàn)元)
15、金融支出5萬(wàn)元(信用社不良貸款清欠管理經(jīng)費(fèi)及巴陵農(nóng)商行籌建管理經(jīng)費(fèi))
16、其他支出40萬(wàn)元。
17、預(yù)備費(fèi)26萬(wàn)元
18、債務(wù)還本付息支出20萬(wàn)元
要完成上述目標(biāo)， 2017-我們必須抓好以下幾項(xiàng)工作：
(一)加大招商引資力度，積極培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。
一是要抓住政策契機(jī)，積極爭(zhēng)取國(guó)家項(xiàng)目資金的投入，筑牢發(fā)展基礎(chǔ);二是要充分利用本地資源，進(jìn)一步加大招商引資的力度和扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度，支持培育壯大支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)。積極為企業(yè)的發(fā)展搞好協(xié)調(diào)和服務(wù)，使之為我鎮(zhèn)財(cái)政增收提供有力的保障和支撐。三是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，繼續(xù)加大扶持農(nóng)業(yè)合作社等相關(guān)企業(yè)，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，財(cái)政增長(zhǎng)的目標(biāo)。四是要堅(jiān)持依法治稅，規(guī)范和完善稅收征管制度，堵塞稅收流失的漏洞，堅(jiān)決查處偷稅、漏稅案件。同時(shí)要抓好重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)控，確保重點(diǎn)稅源稅收的及時(shí)足額入庫(kù)。
(二)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算約束，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效能。
一是要規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，加大預(yù)算執(zhí)行力度，細(xì)化部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出的增長(zhǎng)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的分析，嚴(yán)格預(yù)算約束，建立健全財(cái)政資金使用的追蹤問(wèn)效機(jī)制，促進(jìn)資金使用效益的提高。二是強(qiáng)化“收支兩條線”管理，逐步實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金申領(lǐng)、撥付、報(bào)帳程序，提高財(cái)政管理水平。三是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金和村級(jí)集體資金的監(jiān)管，加大對(duì)財(cái)政、集體資金使用的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施中的事前、事中、事后的公開(kāi)公示，努力使工作落到實(shí)處，促使專項(xiàng)資金及時(shí)足額落實(shí)到位，確保�？顚Ｓ�。
(三)合理調(diào)整支出，加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度。積極爭(zhēng)取、科學(xué)安排資金，加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等方面支持力度，真正使財(cái)政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策。繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)新農(nóng)保和新農(nóng)合的政策轉(zhuǎn)體工作，確保參保參合率100%。三是繼續(xù)做好社會(huì)保障及扶貧工作。按政策要求加大對(duì)民政優(yōu)撫對(duì)象、社會(huì)殘疾人員、低保人員資金的投入，加大對(duì)社會(huì)自然災(zāi)害的救助力度，努力解決弱勢(shì)群體生產(chǎn)生活困難，不斷提高財(cái)政的保障能力。同時(shí)要抓住中央對(duì)農(nóng)村扶貧工作的契機(jī)，加快對(duì)我鎮(zhèn)貧困人口的脫貧攻堅(jiān)工作，確保2020-全鎮(zhèn)步入小康社會(huì)。
各位代表!做好2017-的財(cái)政工作，對(duì)于保持我鎮(zhèn)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局具有十分重要的意義。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，與時(shí)俱進(jìn)，扎實(shí)工作，不斷開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為全面完成全-財(cái)政預(yù)算計(jì)劃和財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗!
謝謝大家!
2016-10-30