關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2018年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
在月田鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上的講話
李 成
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)各位代表和列席代表提出寶貴意見(jiàn)。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，以全面建成小康社會(huì)為目標(biāo)，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，依法提高理財(cái)水平，全鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡，確保了各項(xiàng)政策措施的順利進(jìn)行和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要，促進(jìn)了我鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展，全面完成了各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)�，F(xiàn)將2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
1．財(cái)政預(yù)算收入完成情況：2017年全年財(cái)政預(yù)算收入3398萬(wàn)元；一般預(yù)算收入316萬(wàn)元(其中地稅完成30萬(wàn)，占任務(wù)數(shù)的100%；國(guó)稅286萬(wàn)元，占任務(wù)數(shù)的220%),納入預(yù)算內(nèi)的其他收入110萬(wàn)元，預(yù)算外收入1281萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1691萬(wàn)元。
2．財(cái)政預(yù)算支出完成情況：2017年全年財(cái)政預(yù)算支出3398萬(wàn)元；其中：一般公共服務(wù)支出1002萬(wàn)元，公共安全支出15萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出140萬(wàn)元，城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出70萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出1271萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出800萬(wàn)元，收支平衡。
各位代表，總的來(lái)看，雖然2017年受8.12特大洪災(zāi)影響，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行難度較大，但是執(zhí)行的結(jié)果比預(yù)計(jì)的好，全鎮(zhèn)財(cái)政收支得到了平穩(wěn)快速增長(zhǎng)。回顧一年來(lái)的財(cái)政工作，2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作著重突出了以下3個(gè)方面：
1、積極組織財(cái)政收入，壯大財(cái)政實(shí)力
認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，協(xié)助黨委政府爭(zhēng)資金跑項(xiàng)目，鉆研稅收政策，拓展思路想辦法，采取各種措施培植稅源，加強(qiáng)稅收征管，及時(shí)組織財(cái)政收入入庫(kù)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)壯大財(cái)政實(shí)力。
2、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升民眾福祉
一是我們按照建立公共財(cái)政框架的要求，加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，強(qiáng)化預(yù)算管理，努力保障了涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點(diǎn)支出需要，保證機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、干部職工的津補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放。二是繼續(xù)加大環(huán)境保護(hù)、鐵山水資源保護(hù)、控建、拆違、禁沙、禁礦、及城鎮(zhèn)建設(shè)投入。三是進(jìn)一步加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利設(shè)施建設(shè)、防災(zāi)體系建設(shè)等，改善農(nóng)業(yè)發(fā)展條件，加大了扶貧力度，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。同時(shí)，我們大力提倡和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，狠剎鋪張浪費(fèi)，奢侈揮霍之風(fēng)，努力提高財(cái)政資金使用效益。
3、堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政監(jiān)督管理水平不斷提升
我們始終堅(jiān)持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開(kāi)、公平、公正”的原則，切實(shí)改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，推進(jìn)了依法理財(cái)、民主理財(cái)和科學(xué)理財(cái)。一是更加重視制度建設(shè)，根據(jù)“兩法兩條例”結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際制定了切實(shí)可行的《月田鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《月田鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)政管理制度》等制度，規(guī)章制度進(jìn)一步完善，有效地節(jié)約了行政成本，提高了資金使用效率。二是更加重視財(cái)政監(jiān)督，加強(qiáng)重點(diǎn)支出專項(xiàng)檢查，多次開(kāi)展鎮(zhèn)、村財(cái)務(wù)回頭看，自查自糾發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，盡量減少問(wèn)題出現(xiàn)頻次；確保財(cái)政資金運(yùn)行的安全、規(guī)范和有效。三是更加重視跟蹤問(wèn)效，支出監(jiān)管水平進(jìn)一步提高。在巡察、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，對(duì)違法行為進(jìn)行依法依規(guī)追回違紀(jì)違法所得，紀(jì)委進(jìn)行黨紀(jì)政紀(jì)處分；啟動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，跟蹤問(wèn)效意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，為我鎮(zhèn)財(cái)政“節(jié)支增效”起到了重要作用。與此同時(shí)，我們?cè)诟刹筷?duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、財(cái)政教育培訓(xùn)、信息調(diào)研宣傳、內(nèi)部管理等各個(gè)方面也做了大量卓有成效的工作，為全面完成財(cái)政工作任務(wù)做出了應(yīng)有的成績(jī)。
總體上看，過(guò)去的一年是我鎮(zhèn)財(cái)政收支增長(zhǎng)較快、財(cái)政實(shí)力顯著提升的一年；是財(cái)政收支結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障的一年；是財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平有效提升、資金使用效益穩(wěn)步提高的一年；并且在2017年度年終全縣財(cái)政專項(xiàng)工作考評(píng)中我所評(píng)為綜合先進(jìn)單位。這些成績(jī)的取得，得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于鎮(zhèn)人大代表的支持和監(jiān)督，得益于社會(huì)各界的大力支持，也得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤工作。在此，我向所有關(guān)心支持財(cái)政工作的各位代表及各級(jí)各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和同志表示崇高的敬意和衷心的感謝!
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要看到，預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些不容忽視的問(wèn)題。一是財(cái)政收入缺口大，主體財(cái)源不足，財(cái)源后勁有待增強(qiáng)。二是收支矛盾仍然突出，支出壓力有待緩解，重點(diǎn)保障水平偏低，支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化。三是財(cái)政管理不夠精細(xì)，資金使用效益有待進(jìn)一步提高。四是財(cái)務(wù)把關(guān)不嚴(yán)，制度執(zhí)行不到位，在縣紀(jì)委、縣巡察組對(duì)我鎮(zhèn)扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)檢查、巡察過(guò)程中發(fā)現(xiàn)以往的開(kāi)支條據(jù)不規(guī)范不合理不符合要求的情況普遍存在，我們將認(rèn)真對(duì)待，高度重視這些矛盾和問(wèn)題，強(qiáng)化措施，積極應(yīng)對(duì)，并在今后的工作中妥善解決。同時(shí)務(wù)請(qǐng)我們各位代表和列席代表在今后的工作中多關(guān)心、多理解、多支持。
二、 2018年預(yù)算草案
2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，以發(fā)展經(jīng)濟(jì)、壯大財(cái)力為基礎(chǔ)，以服務(wù)大局、嚴(yán)格監(jiān)督為主線，以公平分配、改善民生為重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。大力培植財(cái)源，積極組織收入，嚴(yán)格依法管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，確保圓滿完成財(cái)政預(yù)算。在預(yù)算安排上，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，努力做到開(kāi)源與節(jié)流并舉，堅(jiān)持厲行節(jié)約、量入為出，集中資金保工資發(fā)放、保政府運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出、保社會(huì)穩(wěn)定、保財(cái)政收支平衡。按照上述要求，2018年預(yù)算安排如下：
（一）2018年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃
2018年計(jì)劃完成財(cái)政總收入3650萬(wàn)元
1、一般預(yù)算收入170萬(wàn)元。
（1）國(guó)稅80萬(wàn)元。
說(shuō)明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為110萬(wàn)元、
（2）地稅7萬(wàn)元。
說(shuō)明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為10 萬(wàn)元
（3）非稅收入 83萬(wàn)元。
說(shuō)明：1、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收30萬(wàn)元；2、鐵山庫(kù)區(qū)管理聯(lián)營(yíng)經(jīng)費(fèi)收入6萬(wàn)元；3、廣播影視收視信號(hào)收入10萬(wàn)元；4、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)路燈費(fèi)收入7萬(wàn)元(集鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶、住戶、企業(yè))；5、其他收入30萬(wàn)元
2、上級(jí)補(bǔ)助收入1571萬(wàn)元。
（1）基數(shù)補(bǔ)貼60.86萬(wàn)元。
（2）稅收返還 160.29萬(wàn)元。
（3）轉(zhuǎn)移支付 1349.67萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改三項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 84.81萬(wàn)元 ；工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付40.39萬(wàn)元；核減計(jì)稅面積補(bǔ)助15.5萬(wàn)元；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 359.13萬(wàn)元；鐵山水資源保護(hù)52萬(wàn)；一般性轉(zhuǎn)移支付 797.85萬(wàn)元（財(cái)力轉(zhuǎn)移支付 47.13萬(wàn)元、體制補(bǔ)助 56.33萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付659.88 萬(wàn)元、稅收上臺(tái)獎(jiǎng) 3萬(wàn)元、醫(yī)保補(bǔ)助 2.3萬(wàn)元，一次性補(bǔ)助 29.22萬(wàn)元）。
3、 預(yù)算外收入1909萬(wàn)元（納入預(yù)算內(nèi)作綜合預(yù)算安排）。
(二)2018年財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃
2018年計(jì)劃完成財(cái)政總支出3650元
其中：一般公共服務(wù)支出1000萬(wàn)元，國(guó)防支出5萬(wàn)元，公共安全支出18萬(wàn)元，教育支出15萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出78萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出100萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出150萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出100萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出700萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出80萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保5萬(wàn)元，住房保障26萬(wàn)元，資源勘探電力信息事務(wù)6萬(wàn)元,國(guó)土資源事務(wù)5萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)21萬(wàn)元,，扶貧支出773萬(wàn)元，村級(jí)其他支出553萬(wàn)元，其他支出15萬(wàn)元。
三 .2018年度財(cái)政工作任務(wù)
做好2018 年的財(cái)政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對(duì)深化改革、壯大財(cái)力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。我們要按照鎮(zhèn)人大會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)要做好以下四個(gè)方面工作：
一、努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)。
及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。
二、規(guī)范預(yù)算管理，科學(xué)合理安排預(yù)算支出。
嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算編制，細(xì)化預(yù)算內(nèi)容、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，樹(shù)立“預(yù)算就是決算”的觀念，推行預(yù)決算公開(kāi)。建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，開(kāi)展國(guó)庫(kù)集中支付，實(shí)行均衡撥付。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、水資源環(huán)境保護(hù)、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“零增長(zhǎng)”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。
三、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平。
按照現(xiàn)行有關(guān)法律，法規(guī)及政策要求結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際和工作需要，繼續(xù)完善，內(nèi)容健全，完整覆蓋財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)操作和內(nèi)部管理，更切實(shí)際，操作性更強(qiáng)的制度體系。規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，實(shí)行村賬所代管，收支兩條線，定期報(bào)賬，月清月結(jié)，民主理財(cái)。嚴(yán)格把關(guān)審核，執(zhí)行鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)管理制度，落實(shí)上級(jí)工作要求，積極開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督工作，規(guī)范鎮(zhèn)、村財(cái)務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，提高資金使用效益，融洽干群關(guān)系； 加強(qiáng)專項(xiàng)資金、項(xiàng)目資金監(jiān)管，建立全鎮(zhèn)項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目庫(kù)，登好專項(xiàng)資金臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果；定期開(kāi)展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改問(wèn)題，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)作。
四、抓好隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)
2018年，我們?cè)陉?duì)伍建設(shè)上，實(shí)行分工負(fù)責(zé)制，做到各司其職，各負(fù)其責(zé)。轉(zhuǎn)變作風(fēng)，抓好政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，圍繞“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象”的總體目標(biāo)，按照“創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、廉潔”的要求，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、糾建并舉”的方針，增強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)，切實(shí)做到思想上重視、措施上扎實(shí)、工作上落實(shí)，始終堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)化思想教育，嚴(yán)格規(guī)范管理，切實(shí)提高干部素質(zhì)，轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，著力鍛造理想信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)素質(zhì)過(guò)硬、工作作風(fēng)頑強(qiáng)的干部隊(duì)伍，營(yíng)造團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極進(jìn)取、奮發(fā)向上的工作氛圍，塑造忠于職守、無(wú)私奉獻(xiàn)、全心全意為民服務(wù)的行業(yè)形象。
各位代表、同志們，今年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，壓力大，但我堅(jiān)信，只要我們?cè)阪?zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督下，通過(guò)我們的共同努力，團(tuán)結(jié)拼搏，開(kāi)拓創(chuàng)新，一定會(huì)圓滿完成全年財(cái)政預(yù)、決算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)月田經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。謝謝大家！
2018年4月20日