——2016-10-30在毛田鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
徐 祖 亮
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)提交我鎮(zhèn)2015-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2016-財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)?zhí)匮推渌邢瘯?huì)議的同志提出意見(jiàn)。
我鎮(zhèn)2015-的財(cái)政工作，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，保證了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要；確保了全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)健康的發(fā)展；為建立和諧穩(wěn)定的新毛田打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
一、2015-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015-，面對(duì)十分復(fù)雜的宏觀環(huán)境，全鎮(zhèn)上下堅(jiān)持貫徹黨的十八大，十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署，緊緊圍繞-初鎮(zhèn)黨代會(huì)、人大會(huì)提出的全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的發(fā)展目標(biāo)，緊扣發(fā)展主題，全面貫徹“以人為本”的理財(cái)理念，進(jìn)一步強(qiáng)化收入支出管理。積極涵養(yǎng)財(cái)源，不斷深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推行“穩(wěn)健的財(cái)政”政策，全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速、穩(wěn)步發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。開(kāi)拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)，確保全-財(cái)政任務(wù)的完成，為毛田中心鎮(zhèn)建設(shè)提供可靠的經(jīng)濟(jì)保障。
（一）收入完成情況。2015-全鎮(zhèn)已實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政一般預(yù)算收入2131.2622萬(wàn)元；預(yù)算外收入3027.495萬(wàn)元。
（二）支出完成情況。2015-實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出5126.895萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目（不包括教育、衛(wèi)生）有：
1.經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出981.86萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出129.25萬(wàn)元（包括綜治工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元）；醫(yī)療衛(wèi)生支出134.53萬(wàn)元（含人口與計(jì)劃生育事務(wù)）；文化體育與傳媒支出9.2萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)215.1萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出231.78萬(wàn)元；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出231萬(wàn)元；其它支出31萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1160.075萬(wàn)元。其中：一般行政管理事務(wù)支出（包括民政經(jīng)費(fèi)等）87.225萬(wàn)元；其它財(cái)政事務(wù)支出186.7萬(wàn)元；其它醫(yī)療保障支出6萬(wàn)元；生態(tài)保護(hù)（主要是污水處理和潔凈鄉(xiāng)村）支出173.68萬(wàn)元；征地拆遷補(bǔ)償支出108.25萬(wàn)元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出123.14萬(wàn)元；農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)支出26.52萬(wàn)元；農(nóng)田水利建設(shè)支出121.88萬(wàn)元；防汛抗旱支出10萬(wàn)元；森林防火支出9.3萬(wàn)元；對(duì)村級(jí)“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)支出151萬(wàn)元；水資源保護(hù)支出31萬(wàn)元；安全生產(chǎn)支出6萬(wàn)元；其它農(nóng)林水事務(wù)（主要是土地整理開(kāi)發(fā)專項(xiàng)支出）支出16萬(wàn)元；農(nóng)村危房改造支出82萬(wàn)元；其他支出21.38萬(wàn)元。
3.上解支出32.7萬(wàn)元。
4.涉農(nóng)專項(xiàng)支出（通過(guò)“一卡通”發(fā)放）838.67萬(wàn)元。其中：農(nóng)村居民最低保障245.8萬(wàn)元；退耕還林補(bǔ)155.9萬(wàn)元；糧食直補(bǔ)、種糧補(bǔ)貼381.2萬(wàn)元；水庫(kù)移民補(bǔ)助36.6萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼19.17萬(wàn)元。
5.預(yù)算外支出2113.59萬(wàn)元。
2015-，我鎮(zhèn)財(cái)政工作通過(guò)大家的共同努力，認(rèn)真貫徹積極的財(cái)政政策，大力培植持續(xù)財(cái)源，從嚴(yán)控制一般性支出，財(cái)政保障由“保運(yùn)轉(zhuǎn)”為主轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨＿\(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展、惠民生”并重，機(jī)制創(chuàng)新有序推進(jìn)，重點(diǎn)工作扎實(shí)開(kāi)展，完成了市縣政府下達(dá)的“兩保”任務(wù)，確保了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余�；仡欉^(guò)去的工作，我們主要抓了以下幾點(diǎn)：
（一） 進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理、資金撥付管理
合理調(diào)度資金，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和管理制度，保障資金使用的合法性、安全性以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性，及時(shí)足額撥付各項(xiàng)資金。
（二）繼續(xù)鞏固完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)農(nóng)民積極性
我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照中央有關(guān)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，健全農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理機(jī)制，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村民主與法制建設(shè)。牢固樹(shù)立為“三農(nóng)”服務(wù)的思想，切實(shí)加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入，有力支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，認(rèn)真做好全鎮(zhèn)種糧農(nóng)戶直補(bǔ)工作。一-來(lái)，共支付農(nóng)作物直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼381.2萬(wàn)元。
（三）堅(jiān)持“量入為出、有保有壓”的原則
樹(shù)立了過(guò)緊子的思想，大力壓縮非工資性支出，出臺(tái)了多項(xiàng)決議。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)政府提出的厲行節(jié)約六項(xiàng)要求，對(duì)會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)等進(jìn)行有效控制，并控制在紅線內(nèi)。針對(duì)我鎮(zhèn)實(shí)際，積極應(yīng)對(duì)，增加了可用財(cái)力，保證了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)支出進(jìn)行定期不定期的監(jiān)督檢查，擴(kuò)大財(cái)政監(jiān)督范圍。
各位代表，2015-全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況是良好的，在肯定成績(jī)的同時(shí)，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與鎮(zhèn)黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在著一些比較突出的問(wèn)題。一是外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增稅源不夠，地方財(cái)政增收壓力繼續(xù)加大；二是各種社會(huì)矛盾相繼凸現(xiàn)，財(cái)政收入在現(xiàn)有規(guī)模上很難保持較大增長(zhǎng)，各項(xiàng)財(cái)政投入需求有增無(wú)減，財(cái)政收支矛盾益加大，少數(shù)單位財(cái)政資金使用績(jī)效不高，浪費(fèi)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；三是財(cái)政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待于提高。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將廣泛聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)和建議，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，扎實(shí)工作，開(kāi)拓進(jìn)取，積極向上級(jí)政府爭(zhēng)取各項(xiàng)資金，采取切實(shí)有效的措施來(lái)加以解決，使我鎮(zhèn)的財(cái)政工作上一個(gè)新的臺(tái)階。
二、2016-財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)財(cái)稅工作的要求和我鎮(zhèn)今-經(jīng)濟(jì)工作的總體目標(biāo)，確定我鎮(zhèn)今-財(cái)政收支預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大，十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，全力服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求的工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，確保重點(diǎn)支出，完善預(yù)算決策和管理制度，嚴(yán)格財(cái)政收支管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效益，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
按照上述精神和有關(guān)規(guī)定以及2015-預(yù)算執(zhí)行情況，編制2016-鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算（草案）如下：
2016-公共財(cái)政一般預(yù)算收入2359.77萬(wàn)元，其中：國(guó)稅10萬(wàn)元，地稅310萬(wàn)元；財(cái)政部門組織收入5萬(wàn)元。
根據(jù)以上預(yù)計(jì)收入加上各類財(cái)政轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助收入，按照“統(tǒng)籌兼顧求平衡、規(guī)范管理促發(fā)展、集中財(cái)力辦大事、精打細(xì)算重績(jī)效”二十八字的預(yù)算安排基本原則，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，2016-公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃為2359.77萬(wàn)元，比上-預(yù)算增長(zhǎng)11.72%。其支出分類是：
1、一般公共服務(wù)支出625萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)政府及部門事務(wù)、人大事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)等一般公共服務(wù)部門的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資類支出，以及相關(guān)的各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等。
2、公共安全支出25萬(wàn)元。主要用于綜合治理、平安創(chuàng)建、維護(hù)穩(wěn)定等。
3、教育支出9萬(wàn)元。主要用于中小學(xué)幼兒園維修改造、技術(shù)裝備、勞動(dòng)力培訓(xùn)等。
4、文化體育與傳媒支出36萬(wàn)元。主要用于文化服務(wù)、群眾文體活動(dòng)等。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出339萬(wàn)元。主要用于民政定補(bǔ)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、危房改造、慈善救助、對(duì)困難群體的慰問(wèn)、社會(huì)救濟(jì)、低保及重殘人員生活補(bǔ)助、失地農(nóng)民保障等支出。
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出101萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)事務(wù)、創(chuàng)衛(wèi)長(zhǎng)效管理、新農(nóng)合醫(yī)療配套、食品安全支出等。
7、節(jié)能環(huán)保支出73萬(wàn)元，主要用于水源保護(hù)、控建支出等。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)村垃圾清運(yùn)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、市容管理、自來(lái)水改造、污水管網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)與維護(hù)、新農(nóng)村建設(shè)等。
9、農(nóng)林水支出750萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、農(nóng)民增收、水利工程建設(shè)與維護(hù)、移民工程、抗旱維修、圩涵消險(xiǎn)、河塘清淤、森林防火以及水資源保護(hù)等。
10、國(guó)防支出3萬(wàn)元.
11、交通運(yùn)輸支出6萬(wàn)元。
12、國(guó)土資源事務(wù)支出10萬(wàn)。用于地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)建設(shè)。
13、安全生產(chǎn)支出6萬(wàn)元。
14、住房保障支出47萬(wàn)元。
15、預(yù)備費(fèi)29萬(wàn)元。
16、上級(jí)扣款278.77萬(wàn)。
2016-政府保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、基本建設(shè)的功能支出壓力越來(lái)越大，為進(jìn)一步做好財(cái)政工作，我們將著重抓好以下幾點(diǎn)：
(一)生財(cái)有道，支持加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變
落實(shí)積極的財(cái)政政策 ，積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金，不斷拓寬資金籌集渠道，保障重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利進(jìn)行，繼續(xù)加強(qiáng)支農(nóng)資金的整合，推動(dòng)中心村、特色村、原生態(tài)精品農(nóng)業(yè)建設(shè)。
(二)聚財(cái)有法，為鎮(zhèn)財(cái)政涵養(yǎng)充裕的財(cái)源
經(jīng)濟(jì)決定財(cái)政，解決當(dāng)前鎮(zhèn)財(cái)政困難問(wèn)題最根本的出路在于發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，因此，要積極探索發(fā)展經(jīng)濟(jì)的新路子。因地制宜，涵養(yǎng)和培植后續(xù)財(cái)源。首先：根據(jù)全縣統(tǒng)一規(guī)劃與布局，充分利用地域優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)和已有的政策優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，積極發(fā)展對(duì)地方財(cái)政貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展；其次：在發(fā)展經(jīng)濟(jì)中，要從實(shí)際出發(fā)，因地制宜，量力而行。嚴(yán)格按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作的要求，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)認(rèn)證，進(jìn)一步完善工程招投標(biāo)制度，努力提高資金使用效益。
(三)用財(cái)有度，穩(wěn)步推進(jìn)民生改善和社會(huì)事業(yè)發(fā)展
農(nóng)業(yè)的發(fā)展是關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)全局的重要任務(wù)，為此，我們必須做到：一是加大支農(nóng)發(fā)展資金的投入力度，多渠道籌集資金投入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展上，保證財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目資金按時(shí)到位；二是做好各種種糧直補(bǔ)工作；三是大力推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；四是繼續(xù)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)投入。
（四）管財(cái)有效，切實(shí)提高科學(xué)化、精細(xì)化管理水平
一是嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行《預(yù)算法》和《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)；
二是明確定位在保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提供公共產(chǎn)品和服務(wù)基礎(chǔ)上，優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；
三是嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目審批制度；
四是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，繼續(xù)完善“村財(cái)、鎮(zhèn)管、村用”工作；
五是進(jìn)一步執(zhí)行“事前、事中、事后”監(jiān)督相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管體系。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
各位代表，新的一-，新的起點(diǎn)，新的征程，新的跨越。2016-的財(cái)政工作任務(wù)仍然十分繁重，我們要在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，擁護(hù)鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督，樹(shù)立公共財(cái)政、法治財(cái)政、績(jī)效財(cái)政、有限財(cái)政的觀念，進(jìn)一步深化以財(cái)佐政的工作理念，拓寬理財(cái)空間，著力抓好優(yōu)化支出的文章，確保重點(diǎn)支出需要，學(xué)會(huì)“當(dāng)家”，善于“持家”；優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，轉(zhuǎn)變和規(guī)范行政職能為核心，全力打造一流的經(jīng)濟(jì)發(fā)展軟環(huán)境，為推動(dòng)毛田科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！