一、2014-財政預(yù)算執(zhí)行情況
一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1119.4萬元，其中：增值稅收入135萬元（上劃中央級540萬元、上劃省級45萬元、鎮(zhèn)本級135萬元），營業(yè)稅收入335.3萬元（上劃省級111.75萬元、鎮(zhèn)本級335.3萬元），所得稅收入41.4萬元（上劃省級3.5萬元、鎮(zhèn)本級41.4萬元），其他各稅收入392.3萬元。
2014-全鎮(zhèn)完成財政總收入2045.58萬元（剔除上級專項追加），其中：一般預(yù)算收入1119.4萬元，上級補(bǔ)助收入926.18萬元。
2014-全鎮(zhèn)完成財政總支出1911萬元（剔除專項追加支出），按支出功能科目分類預(yù)計為：一般公共服務(wù)814萬元,國防事務(wù)4.6萬元，社會保障和就業(yè)84.3萬元,文化體育和傳媒80.3萬元,教育17.2萬元,公共安全61.8萬元,醫(yī)療衛(wèi)生17.4萬元,節(jié)能環(huán)保24.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)55.3萬元，農(nóng)林水事務(wù)579.5萬元,交通運(yùn)輸2萬元，資源勘探電力信息150.4萬元，其他支出20萬元。
專項上解支出719.7萬元
結(jié)余134.58萬元（沖減赤字）
總的來看，2014-財政面臨收入壓力不斷加大，債務(wù)償還進(jìn)入高峰時期。面對各種壓力和挑戰(zhàn)，財政所克服重重困難，通過加強(qiáng)財政財務(wù)管理，增收節(jié)支，保證了預(yù)算的執(zhí)行，我們主要抓實(shí)、抓好了以下幾項工作：
我們始終把做大財政“蛋糕”作為財政工作的第一要務(wù)，切實(shí)履行職責(zé)。一是明確征收責(zé)任。稅征小組在前所未有的壓力面前不等不靠，主動出擊，變壓力為動力，層層細(xì)化分解收入任務(wù)，并對收入征管情況實(shí)行定期通報，嚴(yán)格考核，有力地促進(jìn)了收入入庫。二是強(qiáng)化征管措施。加強(qiáng)了對增值稅、營業(yè)稅、資源稅等主體稅種的稅源監(jiān)控，進(jìn)一步完善稅收臺帳，澄清稅源底子，防止跑冒滴漏，確保了應(yīng)收盡收，今-重點(diǎn)加強(qiáng)了房地產(chǎn)、基建、資源等重點(diǎn)行業(yè)的稅收清繳力度，全-共征收基建營業(yè)稅，資源稅365萬元。同時非稅收入實(shí)行執(zhí)收執(zhí)罰分離，計生所的社會撫養(yǎng)費(fèi)的征收款向縣非稅局統(tǒng)一解繳、統(tǒng)一核算，經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一撥付，管理進(jìn)一步規(guī)范。
二、履行公共財政職能，提升財政保障能力。
我們緊緊圍繞鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步明確理財目標(biāo)、理清理財思路、落實(shí)理財措施、建設(shè)理財隊伍，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和民生實(shí)事改善提供強(qiáng)有力的財力支撐和工作保障。一是積極支持新農(nóng)村建設(shè)。2014-全鎮(zhèn)共發(fā)放糧食直補(bǔ)資金37.6萬元、良種補(bǔ)貼資金133.9萬元，農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金224.7萬元、雙季稻補(bǔ)貼資金184.6萬元，油菜良種補(bǔ)貼資金22.5萬元，農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼79.8萬元，發(fā)放退耕還林補(bǔ)助資金50.5萬元，生態(tài)公益林補(bǔ)貼49.6萬元，大中型水庫移民后扶補(bǔ)助資金41萬元；撥付農(nóng)村一事一議資金87萬元，落實(shí)村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，按縣定標(biāo)準(zhǔn)安排全鎮(zhèn)36個村，134名在職村干部和95名符合條件的離任村干部的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)207.9萬元。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。撥付農(nóng)村合作醫(yī)療籌資經(jīng)費(fèi)5.5萬元，積極支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，全鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人數(shù)達(dá)3.7萬人，參合率為97％，報銷醫(yī)療費(fèi)用支出824萬元，享受新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助的患者達(dá)到5656人次；三是加大社會保障支持力度。撥付新型農(nóng)村養(yǎng)老保險籌資經(jīng)費(fèi)5.8萬元，保證了全鎮(zhèn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險參保人數(shù)達(dá)2.51萬人，參保率達(dá)98％，享受新型農(nóng)村養(yǎng)老保險補(bǔ)助達(dá)6722人；發(fā)放養(yǎng)老金48.4萬元。
三、堅持依法理財，提高財政監(jiān)督管理水平。
今-來，我們以標(biāo)準(zhǔn)化財政所、精細(xì)化管理為契機(jī)，嚴(yán)格按照“五個標(biāo)準(zhǔn)化”，規(guī)范財政監(jiān)督程序和制度，有力地促進(jìn)了財政監(jiān)督監(jiān)察能力和依法理財水平的全面提升。一是強(qiáng)化預(yù)算管理。認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委政府關(guān)于作好實(shí)施部門預(yù)算改革的要求，加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。對12個單位實(shí)行部門預(yù)算，并對全鎮(zhèn)16個預(yù)算管理單位進(jìn)行了全面調(diào)查摸底，摸清了底子。二是工程項目管理規(guī)范。全程參與建設(shè)項目工程預(yù)決算的審查和編制，在重點(diǎn)建設(shè)項目財務(wù)管理上，嚴(yán)格執(zhí)行《岳陽縣財政性建設(shè)項目財務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定，對重點(diǎn)項目的預(yù)算、結(jié)算及管理費(fèi)用實(shí)行嚴(yán)格控制，取得了明顯成效。三是財務(wù)管理全面加強(qiáng)。鄉(xiāng)財縣管工作不斷深化，進(jìn)一步強(qiáng)化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)消費(fèi)貨幣化有關(guān)規(guī)定，全-壓縮非生產(chǎn)性支出30多萬元，2014-財政與政府機(jī)關(guān)共償還債務(wù)240多萬元。
四、以黨的群眾路線教育活動為契機(jī)，強(qiáng)化財政干部隊伍建設(shè)。
在黨的群眾路線教育實(shí)踐活動中，財政所在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真組織全所干部采取集中學(xué)和個人自學(xué)等多種方式，對黨的群眾路線、方針、政策和財經(jīng)業(yè)務(wù)知識進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，使財政干部思想和業(yè)務(wù)能力得到進(jìn)一步提升，同時通過認(rèn)真開展“入黨為什么，為黨干什么”和“怎樣做好一名財政干部”大討論，使全體財政干部思想得到進(jìn)一步凈化，為民服務(wù)意識進(jìn)一步增強(qiáng)，通過加強(qiáng)財政各項規(guī)章制度的建設(shè)，堅持按制度辦事，從嚴(yán)要求，樹立了財政干部的良好形象。
各位代表，2014-我鎮(zhèn)財政工作雖取得了一些成績，但仍存在一些困難和問題：一是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)整體下行，增幅放緩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，支撐發(fā)展動力不足。二是我鎮(zhèn)財政負(fù)債沉重，財政收支矛盾依然十分突出。三是財政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，財政資金使用效益還有待提高。這些問題我們將在今后的工作中逐步加以解決。
二、2015-財政預(yù)算（草案）
（一）指導(dǎo)思想：
全面貫徹落實(shí)黨的十八屆四中全會精神，認(rèn)真培植財源，增強(qiáng)財政增收后勁；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平；認(rèn)真落實(shí)新預(yù)算法要求，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，推進(jìn)依法理財，全面建設(shè)法治財政；推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財政資金使用績效；推行預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度，逐步構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供財力保障。
2015-財政初步預(yù)算（草案）編制原則：1、厲行節(jié)約 按照作風(fēng)建設(shè)要求，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出，推進(jìn)厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化、制度化建設(shè)，努力降低行政成本，增收節(jié)支，做到收支平衡。2、保障民生 做到合理安排各項資金，圍繞建設(shè)民生財政，加大“三農(nóng)”和社會事業(yè)投入，保證醫(yī)療、社會保障等民生性支出，保障人員工資、津補(bǔ)貼發(fā)放，著力保障和改善民生，積極支持新農(nóng)村建設(shè)，確保各項民生政策的落實(shí)。3、注重規(guī)范 不斷推進(jìn)財政財務(wù)科學(xué)化、精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的精細(xì)化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。健全信息披露制度，推進(jìn)部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開。
（二）財政收入安排情況
2015-財政預(yù)算初步安排是：鎮(zhèn)財政總收入計劃為2238萬元，其中：一般預(yù)算收入計劃1449.95萬元，上劃省級收入計劃158.65萬元（增值稅46.88萬元、營業(yè)稅111.77萬元）；上劃中央收入計劃566.04萬元（增值稅562.5萬元、所得稅3.54萬元）。收入分部門的情況為：國稅部門收入任務(wù)750萬元（其中增值稅750萬元）；地稅部門收入任務(wù)700萬元（其中營業(yè)稅580萬元、所得稅45萬元、其它稅種75萬元）。
經(jīng)財力測算，2015-我鎮(zhèn)財政財力收入計劃為2238萬元，其中一般預(yù)算收入1146萬元，上級補(bǔ)助收入1092萬元。
（三）財政支出安排情況
2015-全鎮(zhèn)財政總支出計劃2082萬元，其中：一般預(yù)算支出計劃（剔除專項追加支出）1948萬元，按支出功能科目分類為：一般公共服務(wù)469.96萬元,國防事務(wù)5萬元，人口和計劃生育事務(wù)212.28萬元，社會保障和就業(yè)71.51萬元,文化體育和傳媒78.55萬元,教育12萬元,公共安全32萬元,醫(yī)療衛(wèi)生10萬元,農(nóng)村環(huán)境保護(hù)29.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)202萬元，農(nóng)林水事務(wù)534.5萬元,交通運(yùn)輸2萬元，資源勘探電力信息135萬元，國土資源等事務(wù)4萬元，住房保障10萬元，預(yù)備費(fèi)20萬元，其他支出20萬元。
債務(wù)償還支出計劃100萬元。
上解上級支出計劃134萬元。
結(jié)余156萬元。
（四）、基金收入預(yù)算400萬元（國有土地使用權(quán)出讓金收入）
（五）、基金支出預(yù)算400萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出500萬元。
2015-是全面深化改革的關(guān)鍵之-，是全面推進(jìn)依法治國的開局之-，是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之-，更是鎮(zhèn)黨委、政府提出的把新開鎮(zhèn)建設(shè)成為“商貿(mào)物流重鎮(zhèn)”、“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新鎮(zhèn)”、“休閑宜居名鎮(zhèn)”、“縣域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)”的關(guān)鍵之-，我們將認(rèn)真做好以下工作。
一、堅持財源建設(shè)，提高財力水平。
發(fā)揮公共財政的職能作用，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。支持工業(yè)功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)財政突出貢獻(xiàn)企業(yè)獎勵，促進(jìn)園區(qū)健康發(fā)展。發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，轉(zhuǎn)變招商思路，大力培育新的財源增長點(diǎn)、做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，全力打造“商貿(mào)物流重鎮(zhèn)”、“ 縣域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)”。積極應(yīng)對營業(yè)稅改增值稅將給我鎮(zhèn)財力上可能造成的影響，堅持依法治稅，加大稅源監(jiān)控力度，提高我鎮(zhèn)財政收入質(zhì)量和財力水平。
二、堅持統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政資源配置
本著“整合存量、優(yōu)化增量、突出重點(diǎn)、促進(jìn)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，堅持有保有壓的原則，在確�；局С龅那疤嵯�，嚴(yán)格控制一般性支出，保障民生和社會公共服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要。財政資金進(jìn)一步向民生傾斜，積極落實(shí)與百姓密切相關(guān)的各項實(shí)事，加大向上爭取農(nóng)業(yè)、水利、環(huán)保等項目資金力度，整合農(nóng)業(yè)、水利項目資金，加快農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)高產(chǎn)創(chuàng)建，改變我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施長期落后的局面。利用環(huán)保項目資金，繼續(xù)加大農(nóng)村環(huán)境整治力度，徹底改變農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差的現(xiàn)象。
三、堅持制度創(chuàng)新，推進(jìn)財政改革
一是深化部門預(yù)算改革，進(jìn)一步完善公用定額標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)保障水平，加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管力度，提高財政資金使用效率。二是推動鎮(zhèn)財政國庫集中支付改革，我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)部門所有資金的支付將會實(shí)行國庫集中支付，提高國庫資金管理的規(guī)范性、安全性和有效性。三是推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)管理，逐步實(shí)現(xiàn)對國有資產(chǎn)從采購、使用到報廢等各個環(huán)節(jié)的動態(tài)實(shí)時監(jiān)控。四是加強(qiáng)項目資金監(jiān)管，建立完整的資金監(jiān)管制度，從項目的申報、實(shí)施、到工程的驗收，實(shí)行財政全程監(jiān)督�！ �
四、堅持依法理財，強(qiáng)化財政管理
我們認(rèn)真履行財政職能，嚴(yán)格遵守相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，努力營造依法行政、依法理財?shù)牧己梅諊�。同時進(jìn)一步提升經(jīng)營財政的理念，科學(xué)理財、創(chuàng)新理財，提高財政資金使用效益。進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理，強(qiáng)化聚財、理財能力。加強(qiáng)行政事業(yè)單位財務(wù)管理工作，提高整體理財水平。完善財政公開制度，推動“陽光財政”建設(shè)，加強(qiáng)事前審核、事中監(jiān)控檢查、事后評價相結(jié)合的財政內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。