榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2017-預算編報說明
一、單位基本情況
衛(wèi)計辦現(xiàn)有人數(shù)44人，其中：在職20人，24人借調(diào)鎮(zhèn)機關工作。
二、預算安排情況
(一)預算收入
1、社會撫養(yǎng)費征收收入：80萬元。
2、上級撥款：232.02萬元。
合計預算收入：312.02萬元。
(二)預算支出
1、在崗人員工資：44人，其中借用機關人員24人，在職人員20人， 12個-計發(fā)工資54.8萬元。(包括計生主管的工資)。
2、津補貼和福利及財政代扣三金：91.02萬元。
3、公用經(jīng)費：166.2元
1)辦公用品及印刷費用：23萬元(含固定資產(chǎn)采購費);
2)維修費：10萬元(水電、辦公桌椅、辦公樓層面電線更換、卷閘門維修等);
3)水電費：3.6萬元;
4)郵電費：0.6萬元;
5)交通費：2萬元(包括干部下村、征收社會撫養(yǎng)費及法院執(zhí)法等公務用車);
6)差旅費：5萬元(完成縣定兩非任務);
7)村級會議及補助：4萬元(其中專干開會每次10桌及臨時報表費用2萬元，村專干及組指導員業(yè)務培訓費用2萬元);
8)工會經(jīng)費：5萬元(節(jié)假工會組織活動經(jīng)費);
9)公務接待費：8萬元;
10)村級陣地建設：20萬元;
11)特困家庭補助：20萬元
12)食堂費用：18萬元;
13)手術并發(fā)癥補助：10萬元;
14)專項活動經(jīng)費(529協(xié)會、兩非)：12萬元;
15)勞務費：8萬元;
16)計生宣傳報刊費：15萬元;
17)其他一般商品和服務支出：2萬元。
| 岳陽縣2017-部門預算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2017-預算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2017-預算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預算數(shù) |
| 一、公共財政撥款（補助） | 一、基本支出 | 5942624 | 201一般公共服務支出 | ||
| 1、經(jīng)費撥款 | 1992800 | 1、工資福利支出 | 3428026 | 203國防支出 | |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 800000 | 2、商品和服務支出 | 617300 | 204公共安全支出 | |
| （1）專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 1897298 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學技術支出 | |||
| （3）罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 280000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 129800 | 214交通運輸支出 | ||
| 七、其他收入 | 401958 | 五、上繳上級支出 | 22000 | 215資源勘探信息等支出 | |
| 八、上-結余收入 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 260000 | |||
| 收入總計 | 6354424 | 支出總計 | 6094424 | 支出總計 | 260000 |
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 3120200 | 1992800 | 1992800 | 800000 | 327400 | 76000 | ||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 548000 | 548000 | 548000 | |||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 432000 | 432000 | 432000 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 97000 | 97000 | 97000 | |||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | 11800 | 11800 | 11800 | |||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 169900 | 169900 | 169900 | ||||||||||||||
| 醫(yī)療保險 | 63700 | 63700 | 63700 | |||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | ||||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 33900 | 33900 | 33900 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
| 商品和服務支出（標準） | 辦公費 | 200000 | 200000 | 200000 | 76000 | |||||||||||||
| 印刷費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 水費 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
| 電費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 郵電費 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
| 公務車運行維護費 | ||||||||||||||||||
| 其他交通費 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 差旅費 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
| 維修費 | 100000 | 86500 | 86500 | 13500 | ||||||||||||||
| 會議費 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 勞務費 | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||
| 培訓費 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 公務接待費 | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||
| 工會經(jīng)費 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 村級陣地建設 | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
| 特困家庭補助 | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
| 手術并發(fā)癥補助 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||
| 計生宣傳報刊費 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||
| 食堂支出 | 180000 | 180000 | 180000 | |||||||||||||||
| 其他計生專項經(jīng)費（529、兩非等） | 120000 | 120000 | ||||||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 101900 | 101900 | ||||||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||||
| 專項商品和服務支出(非標準） | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費預算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預算數(shù) |
| 一、支出合計 | ||
| 1、因公出國（境）費用 | ||
| 2、公務接待費 | 95679 | 80000 |
| 3、公務用車費 | 32500 | 20000 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | ||
| （2）公務用車購置 | ||
| 二、相關統(tǒng)計數(shù) | ||
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | ||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | ||
| 3.公務用車購置數(shù)（輛） | ||
| 4.公務用車保有量（輛） | ||
| 5.公務接待批次（批） | ||
| 6.公務接待人數(shù)（人） | ||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 三公經(jīng)費減少因素：岳陽縣區(qū)劃調(diào)整，將原屬我鎮(zhèn)麻塘劃出。 | |