2015年岳陽縣職業(yè)中專預(yù)算收支表
單位：元
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收入
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支出
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內(nèi)容
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2015年預(yù)算數(shù)
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內(nèi)容
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2015年預(yù)算數(shù)
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功能科目名稱
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一、公共財政撥款
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14365000
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一、基本支出
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20380000
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經(jīng)費撥款
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14365000
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﹙一﹚工資福利支出
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8990000
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含基本工資.績效工資等
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納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出
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8367000
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含三公經(jīng)費等
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二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對個人和家庭的補助
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927000
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含學(xué)生獎助學(xué)金、退休費等
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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3060000
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﹙四﹚其他資本性支出
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1260000
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含教學(xué)儀器設(shè)備購置等
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四、中央財政補助
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2590000
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﹙五﹚其他支出
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836000
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含債務(wù)利息等
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入
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二、項目支出
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六、其他收入
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365000
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四、對附屬單位補助支出
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六、結(jié)余
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收入合計
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20380000
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支出合計
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20380000
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說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。
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2015年岳陽縣職業(yè)中專“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位：萬元
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項 目
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本年預(yù)算數(shù)
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合 計
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37
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1、因公出國（境）費用
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0
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2、公務(wù)接待費
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22
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3、公務(wù)用車費
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15
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費
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（2）公務(wù)用車購置
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
岳陽縣職業(yè)中專2015年度預(yù)算編報說明
一、 單位基本情況
岳陽縣職業(yè)中專是一所省級示范性職業(yè)中專、國家級重點職業(yè)中專，主要職責(zé)是為社會培養(yǎng)有一技之長的中初級職業(yè)技術(shù)技能型人才。開設(shè)有電子電器應(yīng)用與維修、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、機械加工技術(shù)、會計電算化、旅游服務(wù)與管理、計算機平面設(shè)計、服裝設(shè)計與工藝、音樂、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)等專業(yè)。有70多個實習(xí)實訓(xùn)室，建起了校園網(wǎng)絡(luò)、閉路電視，有近3000萬元的儀器設(shè)備和近20萬冊藏書。
二、 預(yù)算編制的基本原則
本部門預(yù)算的編制堅持量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點的原則，即根據(jù)當年預(yù)算內(nèi)外財力，以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放、社保支出、學(xué)校正常運轉(zhuǎn)和法定支出。
三、 單位收支說明
岳陽縣職業(yè)中專2015年度預(yù)算總收入2038萬元，其中經(jīng)費撥款1436.5萬元，納入財政專戶管理的學(xué)雜費收入306萬元，中央財政補助收入259萬元（主要包括改善中職辦學(xué)條件中央專項資金199萬元和勞動技能、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)費），學(xué)校自己創(chuàng)收36.5萬元。經(jīng)費撥款包括教師基本工資和績效工資617.4萬元、中職學(xué)生免學(xué)費和助學(xué)金補助399萬元以及上級補助收入和縣級其他撥款。
岳陽縣職業(yè)中專2015年度預(yù)算總支出2038萬元，按經(jīng)濟分類構(gòu)成：工資福利支出899萬元，一般商品和服務(wù)支出836.7萬元（其中“三公”經(jīng)費為37萬元），對個人和家庭補助92.7萬元，其他資本性支出126萬元（主要指教學(xué)儀器設(shè)備添置），其他支出83.6萬元。
工資福利支出包括基本工資、績效工資、社會保障費和勞務(wù)派遣臨聘人員工資，其中績效工資488萬元包括財政撥款325.6萬元，學(xué)校自籌發(fā)放282.6萬元，學(xué)校自籌發(fā)放績效工資原因有三：第一，我校是一所寄宿制學(xué)校，住校生達95%以上,學(xué)生早、晚自習(xí)和“三閑”時間需要教職工管理，這些需要給予加班工資。另外由于職業(yè)學(xué)校招生環(huán)境惡劣，教職工需利用寒暑假走村串戶，做大量的思想工作，確保學(xué)校有足夠的生源，這也需要支付一定的加班費用。第三為爭取國家和省級項目資金，都需要教師加班加點才能完成，這也需要一筆加班費用。近五年來，學(xué)校爭取了2000余萬元項目資金，有力支撐了學(xué)校運轉(zhuǎn)和發(fā)展。
一般商品和服務(wù)支出主要包括學(xué)校常運轉(zhuǎn)開支，其中：招待費22萬元，交通費15萬元，專用材料費169萬元。每年的招待費主要用于學(xué)校公務(wù)活動、招生、外來參觀考察接待等。近幾年來，國家高度重視職業(yè)教育，職業(yè)教育項目增多，學(xué)校在聯(lián)系項目上招待費相應(yīng)增大；2010年來我縣初中畢業(yè)生從以前12000人急劇減少至5000多人，為了圓滿完成招生任務(wù)，我校承擔了縣直各中學(xué)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)組織畢業(yè)班學(xué)生來我校參觀及護送新生來校就讀的招待費；“政府主導(dǎo)、部門合作、依托學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)動”的縣級職教中心是湖南省職業(yè)教育的一面旗幟，每年接待省內(nèi)外領(lǐng)導(dǎo)、專家來校參觀考察，也部分增加了學(xué)校的招待費用。同時招生還增加了學(xué)校交通費，學(xué)生實習(xí)就業(yè)、學(xué)校聯(lián)系爭取省內(nèi)外項目、教師培訓(xùn)等都需要大量交通費。
職業(yè)學(xué)校主要職責(zé)是為社會培養(yǎng)有一技之長的現(xiàn)代應(yīng)用型技術(shù)技能人才，與普通學(xué)校相比成本巨大，在粉筆書本之外，還需要大量添置實驗實習(xí)設(shè)備和實驗實習(xí)器材，業(yè)務(wù)支出大大增加。
由于我縣是典型的農(nóng)業(yè)大縣，建校以來，縣財政用于我校建設(shè)的資金極為有限。加上建校時間不長，經(jīng)費來源有限，學(xué)生培養(yǎng)成本高，學(xué)校建設(shè)開支大，因此背上了沉重的債務(wù)，時至今我校每年需負擔利息接近100萬元。
基于上述原因，學(xué)校實際財務(wù)狀況收不抵支，處于負債運轉(zhuǎn)狀態(tài)，亟待社會廣泛關(guān)注與支持。
湖南省岳陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校
2015年7月15日