2015年岳陽縣一中預(yù)算收支表
單位：元
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收入
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支出
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內(nèi)容
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2015年預(yù)算數(shù)
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內(nèi)容
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2015年預(yù)算數(shù)
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功能科目名稱
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一、公共財政撥款
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26249024
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一、基本支出
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45864324
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經(jīng)費(fèi)撥款
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26249024
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﹙一﹚工資福利支出
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22837524
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含基本工資.績效工資.社保.勞務(wù)派遣人員工資
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納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出
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14015300
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含辦公.水電..教材款.招待.維修.旅差.印刷.會議培訓(xùn)等
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二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助
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4311500
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含退休生活補(bǔ)貼.助學(xué)金.住房公積金
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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25945300
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﹙四﹚其他資本性支出
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2100000
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二教學(xué)樓設(shè)備購置.信息網(wǎng)絡(luò)等
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四、中央財政補(bǔ)助
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﹙五﹚其他支出
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2600000
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除以上項目外的其他支出等
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入
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二、項目支出
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8200000
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含二教學(xué)樓新建.貸款利息
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六、其他收入
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1870000
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出
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五、上繳上級支出
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六、結(jié)余
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收入合計
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54064324
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支出合計
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54064324
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說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。
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2015年岳陽縣一中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬元
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項 目
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本年預(yù)算數(shù)
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合 計
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33
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1、因公出國（境）費(fèi)用
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0
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2、公務(wù)接待費(fèi)
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23
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3、公務(wù)用車費(fèi)
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10
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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（2）公務(wù)用車購置
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
岳陽縣一中2015年度預(yù)算編報說明
一、單位基本情況
岳陽縣一中主要工作職能是高中學(xué)歷教育。單位的主要收入來源為財政預(yù)算撥款、學(xué)費(fèi)收入、門面收主及部分擇校費(fèi)收入。縣一中現(xiàn)有教職員工276人，學(xué)生4600多人，退休教師61人。
二、預(yù)算編制的基本原則
本部門預(yù)算的編制堅持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，量力而行，收支平衡的原則，即根據(jù)當(dāng)年預(yù)算內(nèi)外財力，以收定支，保證教學(xué)業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、單位收支說明
縣一中2015年預(yù)算經(jīng)費(fèi)總收入5406萬元，其中1：財政撥款2625萬元，含基本工資470萬元，績效工資609萬元（人平22000元），養(yǎng)老醫(yī)保金185萬元,公積金及其他77萬元,退休生活補(bǔ)貼等219萬，教學(xué)樓新建880萬元，其他建筑物維修50萬，助學(xué)金135萬。2：自籌資金收入2781萬元，含學(xué)費(fèi)、寄宿費(fèi)收入、門面收入12萬元、食堂收入150萬。
2015年預(yù)算總支出5406萬元，其中：1、工資福利支出2284萬含基本工資470萬，績效工資609萬,財政撥款人平2.2萬元. 學(xué)校自籌資金支付周末及教師早晚加班995萬元,2、一般商品服務(wù)支出1401萬，含含辦公.水電..教材款約700萬.招待.維修.旅差.印刷.會議培訓(xùn)等，3、對個人家庭補(bǔ)助支出431萬，含退休生活補(bǔ)貼219萬，助學(xué)金135萬，住房公積金及其他47萬，4、設(shè)備器材購置及網(wǎng)絡(luò)信息等210萬，5、項目支出820萬，用于二教學(xué)樓新建工程720萬元,貸款利息120萬元.6、其他支出260萬。