縣供銷社2016-部門預(yù)算編制說(shuō)明
縣供銷社2016-預(yù)算編制有關(guān)情況說(shuō)明如下：
一、基本情況
本社內(nèi)設(shè)九個(gè)股室一個(gè)中心，下轄八個(gè)基層社和一個(gè)公司，縣社機(jī)關(guān)共有干部職工68人，其中在職職工35人（全額撥款編制19人，差額撥款16人），退休干部職工33人。共有固定資產(chǎn)3893883元（其中小車一臺(tái)146900元）。
二、預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則
2016-預(yù)算編制以岳陽(yáng)縣人民政府關(guān)于“2016-財(cái)政本級(jí)預(yù)算方案”的文件精神為依據(jù)，堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力、量力而行、以收定支、收支平衡，支出優(yōu)先安排工資發(fā)放、社保支出、法定支出，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全系統(tǒng)和諧穩(wěn)定的原則。同時(shí)，綜合考慮相關(guān)的增減變動(dòng)因素，編制其收支預(yù)算。
三、2016-收支預(yù)算總額
（一）收入總額 2916000元
1、財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款 1916000元
2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 1000000元
（二）支出總額 2916000元
① 工資福利支出 2376683元
△ 基本工資 1010856元
△ 津貼 682392元
△ 社會(huì)保障 663435元
② 一般商品支出和服務(wù)支出
（含非稅收入執(zhí)收成本） 362600元
③ 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 196717元