02表 | |||||
岳陽縣道路運輸管理所2017-部門預算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2017-預算數 | 支出按經濟科目分類 | 2017-預算數 | 支出按功能科目分類 | 2017-預算數 |
一、公共財政撥款(補助) | 1073.8萬 | 一、基本支出 | 910.8萬 | 201一般公共服務支出 | |
1、經費撥款 | 763.8萬 | 1、工資福利支出 | 629.8萬 | 203國防支出 | |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 310萬 | 2、商品和服務支出 | 167.3萬 | 204公共安全支出 | |
3、對個人和家庭的補助 | 113.7萬 | 205教育支出 | |||
二、項目支出 | 178萬 | 206科學技術支出 | |||
1、專項商品和服務支出 | 178萬 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | ||||
3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | 157.4萬 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 213農林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
七、其他收入 | 15萬 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
八、上-結余收入 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
(1)經費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | 34.7萬 | |||
2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||
收入總 計 | 1088.8萬 | 支出總計 | 1088.8萬 | 支出總計 | 0 |
03表 | ||||||||||||||||||
岳陽縣道路運輸管理所2017-部門預算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:萬元 | ||||||||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
經費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 1088.8 | 1073.8 | 763.8 | 310 | 15 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |||||||||||||||
生育保險 | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||
職業(yè)-金 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
其他社保保障費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
其他工資福利支出 | 25 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||
商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||
印刷費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
水費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電費 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||
郵電費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物業(yè)管理費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
公務車運行維護費 | 17 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||||||||
差旅費 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
維修費 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||
會議費 | ||||||||||||||||||
勞務費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
培訓費 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||
公務接待費 | 11.5 | 11.5 | 4.9 | 6.6 | ||||||||||||||
工會經費 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||
福利費 | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務支出(含站務建設和整治經費) | 99.4 | 84.4 | 84.4 | 15 | ||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||||||
離退休津補貼 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | |||||||||||||||
醫(yī)療費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
助學金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
遺屬費 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助(含撫恤金) | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||||||
專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫 | ||||||||||||||||
被裝購置費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
專用材料費 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
非稅收入執(zhí)收成本 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
債務利息支出 | ||||||||||||||||||
債務還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據需要可以加減行!皩m椛唐泛头⻊罩С、對企事業(yè)單位的補貼、債務利息還本支出、經營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |
04表 | ||
岳陽縣道路運輸管理所2017-度部門“三公”經費預算情況表 | ||
單位:元 | ||
項 目 | 2016-執(zhí)行數 | 2017-預算數 |
一、支出合計 | 28.5萬 | |
1、因公出國(境)費用 | ||
2、公務接待費 | 11.5萬 | |
3、公務用車費 | 17萬 | |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 17萬 | |
(2)公務用車購置 | ||
二、相關統(tǒng)計數 | ||
1.因公出國(境)團組數(個) | ||
2.因公出國(境)人數(人) | ||
3.公務用車購置數(輛) | ||
4.公務用車保有量(輛) | ||
5.公務接待批次(批) | ||
6.公務接待人數(人) | ||
三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 加強公務用車管理,厲行節(jié)約。 | |
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |