目 錄
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況
二、2019年度部門預(yù)算情況說明
1、部門收支總體情況及增減變化情況說明
2、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
3、政府采購(gòu)安排情況
4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
5、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明
四、名詞解釋
附件：岳陽縣林業(yè)局2019年度部門預(yù)算公開表
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
岳陽縣林業(yè)局2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
職責(zé)職能：1）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國(guó)有林場(chǎng)的國(guó)有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5）組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
6）負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金，管理縣級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計(jì)劃。
11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：岳陽縣林業(yè)局實(shí)有人數(shù)347人，其中：在職人員271人，離休人員2人，退休人員79人。縣林業(yè)局機(jī)關(guān)在職人員112人含：實(shí)有公務(wù)員30人,岳陽縣森林公安局10人，岳陽縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局10人，岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)32人，其他二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)人員28人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員159人。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽縣林業(yè)局機(jī)關(guān)、岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、岳陽縣森林公安局、岳陽縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局四個(gè)獨(dú)立核算單位。
二、2019年度部門預(yù)算情況說明
1、部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)3579萬元，比上年預(yù)算增加1143萬元，增加47%；其中：納入專戶管理的非稅收入350萬元，與上年一致，其他均為一般公共預(yù)算收入。
收入增加原因：人員增加及工資基數(shù)上浮，執(zhí)法監(jiān)管活動(dòng)加強(qiáng)，以及上級(jí)專項(xiàng)的增加。
（2）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)3579萬元，比上年預(yù)算增加562萬元，增加19%；其中：工資福利支出2103萬元比上年預(yù)算增加67萬元，增加3 %；公用經(jīng)費(fèi)636.2萬元，比上年預(yù)算增加了13萬元，增加2%；項(xiàng)目支出674.6萬元比上年預(yù)算增加482萬元，增加250%
支出增減原因：人員工資福利的增加原因?yàn)槿藛T工資普調(diào)的增加；公用經(jīng)費(fèi)增加原因系公車改革補(bǔ)貼增加和非稅收入征收成本增加；項(xiàng)目支出的增加原因系上級(jí)專項(xiàng)的增加所致。
2、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入3579萬元，其中：基本支出2904.4萬元，項(xiàng)目支出674.6萬元，相比上年增加562萬元，增加原因?yàn)橹饕巧霞?jí)專項(xiàng)的增加。具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2904.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為674.6萬元，其中：林業(yè)技術(shù)推廣楠竹示范園50萬元，鐵山庫區(qū)病蟲害防治150萬元，森林防火35萬元，生態(tài)公益林管護(hù)27萬元，村莊綠化20萬元，林區(qū)道路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)30萬元，其他專項(xiàng)362.6萬元。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明：
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共636.2萬元。主要包括：辦公費(fèi)30萬元，印刷費(fèi)10萬元，水費(fèi)5萬元，電費(fèi)46萬元，郵電費(fèi)28萬元，差旅費(fèi)18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.2萬元，其他交通費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)25萬元，維修費(fèi)32萬元，會(huì)議費(fèi)10萬元，培訓(xùn)費(fèi)20萬元，勞務(wù)費(fèi)60萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)69萬元等。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
（1）公務(wù)接待費(fèi)25萬元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)用下降20萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.2萬元，公務(wù)用車保有量3輛，同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。
(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況：
政府采購(gòu)支出合計(jì)554萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算554萬元，主要是森林病蟲害防治藥劑、造林苗木、森林防火專項(xiàng)等項(xiàng)目所需。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛3輛； 2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，有辦公用房 2275 平米。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
5、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明：
2019年林業(yè)工作的績(jī)效目標(biāo)是以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指引，圍繞“健康森林、美麗濕地、生態(tài)城鄉(xiāng)、綠色產(chǎn)業(yè)”林業(yè)發(fā)展主題，以造林綠化、資源管護(hù)、林業(yè)執(zhí)法、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主線，確保我縣林地保有率100%，森林蓄積量增長(zhǎng)率達(dá)4.1%以上，森林火災(zāi)發(fā)生率和森林病蟲害發(fā)生率控制在0.5‰和3.5‰以下，林地經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)12.5%以上。
6、本單位無政府性基金預(yù)算收支。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
