岳陽縣新墻水庫管理所
2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)庫區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作；
3、負(fù)責(zé)水庫大壩、引水工程、供水工程及庫區(qū)灌溉工程與附屬物的維護(hù)和管理工作。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。
5、完成上級主管部門交辦的其他事務(wù)性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣新墻水庫管理所現(xiàn)有在職工部職工17人，離退人員2人。實(shí)有事業(yè)編制人員15人，自籌人員2人。內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個：綜合辦公室、工程管理室、水源保護(hù)室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算111.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款111.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、財政專戶管理資金，則需注明“本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年減少3.67萬元，主要是因為人員減少了1人。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算111.17萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出12.90萬元、衛(wèi)生健康支出4.21萬元、農(nóng)林水支出88.11萬元、住房保障支出5.95萬元。（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年減少3.67萬元，其中基本支出減少3.67萬元，項目支出增加/減少0萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少了1人，項目支出無增加/減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算111.17萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出12.90萬元，占11.60%；衛(wèi)生健康支出4.21萬元，占3.79%；農(nóng)林水支出88.11萬元，占79.26%；住房保障支出5.95萬元，占5.35%……（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為111.17萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2023年度本單位無項目預(yù)算。2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為21.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要用于……等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)21.8萬元，主要用于庫區(qū)水源保護(hù)等方面。（沒有項目的也需要注明“2023年度本單位無項目預(yù)算�！保�
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出。預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，其中……（數(shù)據(jù)來源見表15，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。沒有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空�！保�
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.86萬元（數(shù)據(jù)來源見表13），比上一年減少0.32萬元，降低6.18%。主要原因是人員減少了1人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.4萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.03萬元，降低6.98%，主要原因是人員減少了1人。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表13會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.29萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容為。（沒有計劃的注明“2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。”）
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。（沒有政府采購預(yù)算的也需要說明“2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算�！保�
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛XX輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。（沒有處置或新增計劃的也需說明“2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等�！保�
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為111.17萬元，其中，基本支出89.37萬元，項目支出21.8萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
