目錄
第一部分 人社局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、人社局整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 人社局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動力市場建設(shè)，完善市場就業(yè)機(jī)制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實施勞動力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療、生育的征繳、管理和醫(yī)療、生育費用的審核、結(jié)算及支付；制訂醫(yī)療、生育保險關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止的操作規(guī)程，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)、協(xié)議藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂，并對收費標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療、生育保險用藥范圍、診療項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施支付標(biāo)準(zhǔn)及費用結(jié)算辦法；負(fù)責(zé)特殊人群（離休干部）的醫(yī)療統(tǒng)籌和醫(yī)療服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險的宣傳、培訓(xùn)和咨詢工作。
4、負(fù)責(zé)宣傳城鄉(xiāng)居民政策，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費、審核、監(jiān)控及醫(yī)療費用報銷；規(guī)范定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療、收費等服務(wù)行為，保障參保病人能及時結(jié)報；協(xié)調(diào)財政部門在保證一定結(jié)余情況下管好用好城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；穑患皶r、準(zhǔn)確、全面地向財政部門報送基金信息，反映有關(guān)動態(tài)；負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)范及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
5、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險繳費申報的審核、繳費基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費人臺帳、卡片、申報表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發(fā)放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險的查詢和接續(xù)以及個人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付；對職工退休進(jìn)行審核、計算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進(jìn)行稽核，對養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
6、負(fù)責(zé)對工傷定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室17個，下轄醫(yī)療保險基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險事業(yè)管理所、勞動就業(yè)服務(wù)局、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)保險管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等11個二級機(jī)構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障站和15個社區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工219人(其中離退休41人)，黨員141人，大專及其以上學(xué)歷170人，副科級及其以上干部39人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)醫(yī)療保險基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險事業(yè)管理所、勞動就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)保險管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心為財務(wù)獨立核算二級機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算為包括本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
（1）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)1846.9萬元，比上年預(yù)算減少77.34萬元，減少4%；其中：一般公共預(yù)算撥款1836.9萬元，納入專戶管理的非稅收入10萬元，收入較2018年減少77.34萬元。主要原因：一般公共預(yù)算撥款相比2019年預(yù)算減少4%，主要一是按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減，二是人員工資進(jìn)行了調(diào)增。納入專戶管理的非稅收入相比2018年，減少72%，主要是由于收費項目減少，固定資產(chǎn)租賃收入由國資辦統(tǒng)一收取。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1846.9萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1298.4萬元，公用經(jīng)費153.9萬元，對個人和家庭的補助82.6萬元，項目支出312萬元，支出較2018年減少77.34萬元，支出增減原因：機(jī)關(guān)工資福利支出相比上年增加2%，主要是由于人員工資的調(diào)增。公用經(jīng)費相比2018年預(yù)算增加59.34萬元，增加63%，一是預(yù)算科目調(diào)整，公車補貼61.6萬元由機(jī)關(guān)工資福利調(diào)整到公用經(jīng)費，二是按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減，三是因為4位在職人員于2018年退休。對個人和家庭的補助相比2018年預(yù)算減少1%，主要原因是退休人數(shù)減少，離退休人員津補貼提標(biāo)；項目支出相比2018年預(yù)算減少72萬，減少19%，主要是新農(nóng)合籌資經(jīng)費的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為1534.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為312萬元，其中：工資年報經(jīng)費3萬元、招聘工作經(jīng)費40萬元、四海攬才20萬元（含人才交流經(jīng)費5萬）、執(zhí)法仲裁20萬元、檔案管理費22萬元、農(nóng)保專項工作經(jīng)費40萬元、企業(yè)退休人員身份認(rèn)證工作經(jīng)費20萬元、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)22萬元、事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)20萬元、就業(yè)專項工作經(jīng)費27萬元、醫(yī)保專項工作經(jīng)費42萬元、工傷保險專項工作經(jīng)費16萬元、新農(nóng)合籌資工作經(jīng)費20萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款153.9萬元，比2018年預(yù)算增加59.34萬元，增加63%，一是預(yù)算科目調(diào)整，公車補貼61.6萬元由機(jī)關(guān)工資福利調(diào)整到機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，二是按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減，三是因為4位在職人員于2018年退休。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)38.9萬元，其中，公務(wù)接待費24.8 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費14.1 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費14.1萬元）。比2018年減少0.2 萬元，降低1%，主要原因是：主要原一是我局加強內(nèi)部管理，嚴(yán)格按照（湘財預(yù)〔2019〕2號)要求,商品和服務(wù)支出按5%比例壓減,二是新增了一家預(yù)算單位.因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額50 萬元，其中工程類0萬元，貨物類50 萬元，服務(wù)類0萬元。主要是用于辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、大型修繕。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛3輛；單價15萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價30萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺/0萬元。占用辦公用房3320平米。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本部門整體支出績效目標(biāo)1846.9萬元,主要用于全縣社會養(yǎng)老保險、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險、工傷保險的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1846.9萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
本單位無重點績效評價項目。故第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》為空表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
