岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局單位
2018年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局單位2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)，完善市場(chǎng)就業(yè)機(jī)制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動(dòng)工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實(shí)施勞動(dòng)力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對(duì)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療、生育的征繳、管理和醫(yī)療、生育費(fèi)用的審核、結(jié)算及支付；制訂醫(yī)療、生育保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止的操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、協(xié)議藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂，并對(duì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療、生育保險(xiǎn)用藥范圍、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施支付標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用結(jié)算辦法；負(fù)責(zé)特殊人群（離休干部）的醫(yī)療統(tǒng)籌和醫(yī)療服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)的宣傳、培訓(xùn)和咨詢工作。
4、負(fù)責(zé)宣傳城鄉(xiāng)居民政策，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)、審核、監(jiān)控及醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷；規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療、收費(fèi)等服務(wù)行為，保障參保病人能及時(shí)結(jié)報(bào)；協(xié)調(diào)財(cái)政部門在保證一定結(jié)余情況下管好用好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金；及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向財(cái)政部門報(bào)送基金信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)范及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
5、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺(tái)帳、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個(gè)人賬戶，打印和發(fā)放個(gè)人賬戶對(duì)帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個(gè)體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付；對(duì)職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇；對(duì)離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會(huì)保險(xiǎn)待遇；對(duì)繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核，對(duì)養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
6、負(fù)責(zé)對(duì)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，下轄醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等11個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。本單位共有干部職工219人(其中離退休41人)，黨員141人，大專及其以上學(xué)歷170人，副科級(jí)及其以上干部39人。所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心等8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)其財(cái)務(wù)均為獨(dú)立核算。因此2018年度決算包括本級(jí)決算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)決算在內(nèi)的匯總決算兩本決算。此2018年度部門決算為包括所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)決算在內(nèi)的匯總決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)2,314.76萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少29553萬(wàn)元，減少92.74%。主要原因是上年有全縣退休人員經(jīng)費(fèi)在社保所填報(bào)，今年要求不填報(bào)納入社保退人員經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入2,314.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2314.76萬(wàn)元，比上年減少92.73%。占本年總收入100%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少的原因：一是由于收費(fèi)項(xiàng)目減少，固定資產(chǎn)租賃收入由國(guó)資辦統(tǒng)一收取，納入預(yù)算管理的非稅收入由2018年的36萬(wàn)元減少到10萬(wàn)元，減少72%；二是人員的異動(dòng)及工資的調(diào)整。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,314.76萬(wàn)元，其中：基本支出2,099.06萬(wàn)元，占本年總支出90.68%。項(xiàng)目支出215.7萬(wàn)元，占本年總支出9.32%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2314.76萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少29545萬(wàn)元，減少92.73%。主要原因是上年有全縣退休人員經(jīng)費(fèi)在社保所填報(bào)，今年要求不填報(bào)納入社保退人員經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出2314.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少29515萬(wàn)元，減少92.73%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少的原因：一是由于收費(fèi)項(xiàng)目減少，固定資產(chǎn)租賃收入由國(guó)資辦統(tǒng)一收取，納入預(yù)算管理的非稅收入由2018年的36萬(wàn)元減少到10萬(wàn)元，減少72%；二是人員的異動(dòng)及工資的調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2314.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2099.06萬(wàn)元，占90.68%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6萬(wàn)元，占0.26%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出209.7萬(wàn)元，占9.06%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1924.24萬(wàn)元，支出決算為2,314.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是主要原因一是增加了新辦公樓投入使用，費(fèi)用相應(yīng)增加；二是按上級(jí)要求，“吳望成案”支付100萬(wàn)元；三是對(duì)機(jī)關(guān)院落門頭、食堂等進(jìn)行了修繕。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為710.27萬(wàn)元，支出決算為853.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113.99萬(wàn)元，支出決算為71.915萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了人社業(yè)務(wù)工作費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為339萬(wàn)元，支出決算為201.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為428萬(wàn)元，支出決算為639.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公大樓的投入使用財(cái)政安排的建設(shè)資金年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為116.68萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)資金年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為66.02萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)資金年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為172.77萬(wàn)元，支出決算為150萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為6萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為199.42萬(wàn)元，支出決算為209.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,099.06萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,290.01萬(wàn)元，占比61%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
日常公用經(jīng)費(fèi)809.05萬(wàn)元，占比39%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為30.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為26.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的89.27%，其中：公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和“省委市委的”規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少5萬(wàn)元，下降10%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為6.4萬(wàn)元，占23.82%。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為20.46萬(wàn)元，占76.14%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.4萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出6.4萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全壯大費(fèi)用支出。局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出20.46萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬共7個(gè)單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。我局2018年共接待257批次2271人次（包括陪同人員）。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少5.96萬(wàn)元，下降22%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年，我局負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作。
1.五金征繳方面：全年征繳各類基金6.5218億元，參保1232036人次，五大類七個(gè)險(xiǎn)種全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
2.就業(yè)服務(wù)方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+項(xiàng)目指導(dǎo)+小額擔(dān)保貸款”服務(wù)體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5489人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.8%以內(nèi)；小額擔(dān)保貸款助力創(chuàng)業(yè)，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5173萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)2700萬(wàn)元的191.5%。
3.執(zhí)法維權(quán)方面：全年共計(jì)為2617位農(nóng)民工討回欠薪金額1437萬(wàn)元。全年勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院結(jié)案56起，涉案金額802萬(wàn)。其中，為農(nóng)民工仲裁維權(quán)案件38起，維權(quán)金額295萬(wàn)元。
4.人事人才方面：積極落實(shí)市委、市政府《巴陵人才工程實(shí)施方案》和縣委、縣政府《人才工程實(shí)施方案》。認(rèn)真做好全縣公務(wù)員考錄初審、復(fù)審等工作。根據(jù)全縣人員需求與編制空缺，嚴(yán)格專業(yè)設(shè)置，申報(bào)了11個(gè)職位75名（鄉(xiāng)鎮(zhèn)45名）公務(wù)員或參公人員的招錄計(jì)劃，并按照市局的要求，嚴(yán)謹(jǐn)、順利地完成了網(wǎng)上報(bào)名，現(xiàn)場(chǎng)資格審查和招錄工作。1月11日，我縣教育系統(tǒng)招聘200個(gè)職位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)128個(gè)職位），并于1月28日，組織了面試考試。8月2日，教育系統(tǒng)招聘130個(gè)職位（因?yàn)橛行⿲W(xué)科沒(méi)有達(dá)到開考比例，最后實(shí)際錄取106人）；12月28日，教育系統(tǒng)第三次招聘200個(gè)職位（縣職業(yè)中專4個(gè)職位，鄉(xiāng)村教師196名）、衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘60個(gè)職位，并準(zhǔn)備于2019年1月9日舉行筆試。我局今年辦理全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員考核合格晉升工資級(jí)別（薪級(jí)、檔次）增資審批13490人次；辦理晉升職務(wù)職級(jí)、職稱晉升、事業(yè)單位崗位設(shè)置工資審批529人次；辦理退伍安置、事業(yè)單位公開招聘人員工資審批310人次；辦理人事調(diào)配等調(diào)動(dòng)人員的條件認(rèn)定、工資套改等調(diào)動(dòng)工資審批109人次；辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位符合退休條件人員退休審批348人次；辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡工作人員的相關(guān)撫恤審批224人次；辦理其它工資福利審批310人次。
本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算706.65萬(wàn)元。比2017年增加159.08萬(wàn)元。主要原因一是增加了新辦公樓投入使用，費(fèi)用相應(yīng)增加；二是按上級(jí)要求，“吳望成案”支付100萬(wàn)元；三是對(duì)機(jī)關(guān)院落門頭、食堂等進(jìn)行了修繕。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.4萬(wàn)元，比上年減少49.93%。主要是住房公積金科目的調(diào)整。項(xiàng)目支出215.7萬(wàn)元，比上年減少18.21%。主要是人力資源服務(wù)大樓的建造進(jìn)入收尾階段。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額1萬(wàn)元，其中：貨物1萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)年初計(jì)劃采購(gòu)金額尚未實(shí)施。本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛9輛，全部為一般公務(wù)用車；年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
離休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租?
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
第五部分 附件
