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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鐘玖生

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7608823

人員編制

149

實(shí)有人數(shù)

198

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作。

年度主要工作內(nèi)容

1、以擴(kuò)面征繳為重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)全覆蓋。

2、以擴(kuò)大就業(yè)為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)充分就業(yè)。

3、以執(zhí)法維權(quán)為重點(diǎn)，著力構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系。

4、以規(guī)范人事人才管理為重點(diǎn)，穩(wěn)步提高人事人才保障能力。

5、以落實(shí)改革為重點(diǎn)，加快完善社會(huì)保障體系。

6、以加強(qiáng)監(jiān)管為重點(diǎn)，確�；�金安全運(yùn)行。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1.五金征繳方面：全年征繳各類基金7.88億元，參保1264147人次，五大類七個(gè)險(xiǎn)種全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2.就業(yè)服務(wù)方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+項(xiàng)目指導(dǎo)+小額擔(dān)保貸款”服務(wù)體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5968人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.35%以內(nèi)；小額擔(dān)保貸款助力創(chuàng)業(yè)，發(fā)放貸款7000萬(wàn)元，累計(jì)發(fā)放1.7億元，貼息880萬(wàn)元。

3.執(zhí)法維權(quán)方面：累計(jì)收取農(nóng)民工工資保障金5000多萬(wàn)元，接待舉報(bào)投訴案件128起，維權(quán)人數(shù)達(dá)912人，涉及金額720多萬(wàn)元，結(jié)案率100%。做到涉農(nóng)民工惡意欠薪案件受理100%、處理100%、反饋100%。全年調(diào)解裁決案件118起，維權(quán)人數(shù)達(dá)到581人，涉及金額720萬(wàn)元，結(jié)案率100%。

4.人事人才方面：積極落實(shí)市委、市政府《巴陵人才工程實(shí)施方案》和縣委、縣政府《人才工程實(shí)施方案》。聯(lián)合縣相關(guān)部門組織了2017年岳陽(yáng)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作，共面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員277人，教育體育系統(tǒng)公開(kāi)招聘工作人員183人，衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)71人，縣文化館4人，其他事業(yè)單位19人，；事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)、零失誤、零投訴的工作目標(biāo)。全縣共完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員24878人次的調(diào)標(biāo)、調(diào)資工作；完成了符合公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行條件的1228人次的工資審批兌現(xiàn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員6303人次的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼兌現(xiàn)工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3048.47

0

2310.12

0

37.48

700.87

1、局機(jī)關(guān)

1178.92

0

1141.44

0

37.48

2、醫(yī)保中心

193.33

0

175.08

0

0

18.25

3、就業(yè)局

926.64

0

275.1

0

0

651.54

4、城鄉(xiāng)居保中心

136.5

0

130.06

0

0

6.44

5、社保所

209.09

0

209.09

0

0

6、工傷中心

111.66

0

103.74

0

0

7.92

7、機(jī)關(guān)事保

106.51

0

99.12

0

0

7.39

8、合管局

185.82

0

176.49

0

0

9.33

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3048.47

2124.42

768.73

1355.69

924.05

1、局機(jī)關(guān)

1178.92

915.19

433.63

481.56

263.73

2、醫(yī)保中心

193.33

193.33

57.13

136.2

3、就業(yè)局

926.64

266.32

54.17

212.15

660.32

4、城鄉(xiāng)居保中心

136.5

136.5

32.3

104.2

5、社保所

209.09

209.09

58.89

150.2

6、工傷中心

111.66

111.66

41.58

70.08

7、機(jī)關(guān)事保

106.51

106.51

36.23

70.28

8、合管局

185.82

185.82

54.8

131.02

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

45.09

26.8

17.65

0.64

1、局機(jī)關(guān)

8.75

8.21

0.54

2、醫(yī)保中心

3.31

2.68

0.63

3、就業(yè)局

3.26

3.15

0.11

4、城鄉(xiāng)居保中心

5.35

2.21

3.14

5、社保所

3.42

3.32

0.1

6、工傷中心

10.89

3.73

7.16

7、機(jī)關(guān)事保

0.57

0.57

8、合管局

8.64

1.93

6.07

0.64

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1887.75

1887.75

0

0

1、局機(jī)關(guān)

1259.46

1259.46

0

0

2、醫(yī)保中心

49.37

49.37

0

0

3、就業(yè)局

139.34

139.34

0

0

4、城鄉(xiāng)居保中心

47.29

47.29

0

0

5、社保所

314.82

314.82

0

0

6、工傷中心

22.2

22.2

0

0

7、機(jī)關(guān)事保

4.93

4.93

8、合管局

50.34

50.34

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)發(fā)放率。

1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量均為100%，三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.75萬(wàn)元，變動(dòng)率≤0。

2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

3、養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)發(fā)放率達(dá)到100%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

40%

60%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)發(fā)放率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

≤0

社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)

1.9億

1.9億

城鎮(zhèn)居民職工醫(yī)療保險(xiǎn)

5761萬(wàn)

5761萬(wàn)

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)

3171萬(wàn)

3171萬(wàn)

工傷保險(xiǎn)

1.65億

1.65億

生育保險(xiǎn)

344萬(wàn)

344萬(wàn)

失業(yè)保險(xiǎn)

525.73萬(wàn)

525.73萬(wàn)

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上，結(jié)余不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)

春節(jié)前下達(dá)全部資金100%

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

785.29萬(wàn)

785.29萬(wàn)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)保障率進(jìn)一步提高

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)保障給社會(huì)帶來(lái)更好地效益

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

95%以上

98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛武雄

黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng)

縣人社局

易 鶯

計(jì)財(cái)股長(zhǎng)

縣人社局

王  莉

會(huì)  計(jì)

縣人社局

鐘  雯

會(huì)  計(jì)

縣人社局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日