目錄
第一部分岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
附件：岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表
第一部分 岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局概況
一、部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局，為縣人民政府工作部門(mén)，是全額財(cái)政撥款行政單位。主要職能為：
1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃；提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
2.研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
3.匯總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會(huì)同有關(guān)部門(mén)完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好專項(xiàng)改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作。
5.擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目項(xiàng)目；研究提出全縣利用外資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題；研究提出縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃；負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
7.擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開(kāi)發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8.承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10.研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問(wèn)題，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。
11.編制和執(zhí)行全縣價(jià)格改革規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)測(cè)、分析市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控；管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；組織實(shí)施價(jià)格調(diào)節(jié)基金政策，依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，負(fù)責(zé)價(jià)格公共服務(wù)工作；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12.研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題。
13.研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施有關(guān)工作。
14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年，岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局共有干部職工87人,其中：在職人員60人（全額撥款57人）、退休24人、勞務(wù)派遣4人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)：辦公室（人事股）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項(xiàng)目代建制管理辦公室）、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會(huì)建設(shè)辦公室）、財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室）、社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、能源股。下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣價(jià)格監(jiān)督檢查所、岳陽(yáng)縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、岳陽(yáng)縣價(jià)格認(rèn)證中心、岳陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽(yáng)縣節(jié)能監(jiān)察中心。
第二部分 岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，所有二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由縣發(fā)改局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位。
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)1290.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入934.45萬(wàn)元、非稅收入64.34萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余291.36萬(wàn)元，比上年增加9.41%；支出1290.14萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1126.21萬(wàn)元，年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余163.93萬(wàn)元，比上年增加23.37%。變化的主要原因：按政策工資、津補(bǔ)貼都增加了，再加上機(jī)構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費(fèi)等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導(dǎo)致各項(xiàng)費(fèi)用也相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
縣發(fā)展和改革局2019年決算總收入998.78萬(wàn)元，比上年增加9.41%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入934.45萬(wàn)元、非稅收入64.34萬(wàn)元，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
縣發(fā)展和改革局2019年決算總支出合計(jì)1126.21萬(wàn)元，比上年增加23.37%。其中：基本支出927.70萬(wàn)，占總支出的82.37%；項(xiàng)目支出198.51萬(wàn)元，占總支出的17.63%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)1189.02萬(wàn)元，比上年增加85.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.41%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款934.45萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余254.57萬(wàn)元。2019年，本部門(mén)支出1189.02萬(wàn)元，比上年增加213萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.37%；其中：一般公共服務(wù)支出1028.19萬(wàn)元，年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.83萬(wàn)元。變化的主要原因：人員的增加，按政策工資、津補(bǔ)貼都進(jìn)行了調(diào)整，再加上機(jī)構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費(fèi)等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導(dǎo)致各方費(fèi)用也相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1126.21萬(wàn)元，占本年度總支出87.29%，與2018年相比，增長(zhǎng)23.37%。2019年度財(cái)政撥款支出均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。支出增加的主要原因是按政策工資、津補(bǔ)貼都增加了，再加上機(jī)構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費(fèi)等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導(dǎo)致各方費(fèi)用也相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1126.21萬(wàn)元，與2018年相比，增長(zhǎng)23.37%。2019年度財(cái)政撥款支出均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中：工資福利支出615.31萬(wàn)元，占總支出的54.64%；一般商品和服務(wù)支出408.74萬(wàn)元，占總支出的36.29%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出66.70元，占總支出的5.92%；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助35萬(wàn)元，占總支出的3.11%；資本支出0.47萬(wàn)元，占總支出的0.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度本部門(mén)財(cái)政撥款支出總計(jì)1126.21萬(wàn)元，本部門(mén)年初預(yù)算支出787.80萬(wàn)元，比預(yù)算增加338.51萬(wàn)；其中：基本支出927.70萬(wàn)元，比預(yù)算增加219.9萬(wàn)元；項(xiàng)目支出198.5萬(wàn)元，比預(yù)算增加118.5萬(wàn)元；人員經(jīng)費(fèi)674.45萬(wàn)元，比預(yù)算增加130.45萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)253.26萬(wàn)元，比預(yù)算增加89.46萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。支出增加的主要原因是按政策工資、津補(bǔ)貼都增加了，再加上機(jī)構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費(fèi)等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導(dǎo)致各方費(fèi)用也相應(yīng)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出867.80萬(wàn)元。
1、工資福利支出572.65萬(wàn)元。
其中：基本工資243.27萬(wàn)元、津補(bǔ)貼支出106.67萬(wàn)元、獎(jiǎng)金61.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)72.83萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.74萬(wàn)元、職業(yè)年金6.5萬(wàn)元、其他工資福利18.97萬(wàn)元。
2、一般商品和服務(wù)支出228.05萬(wàn)元。
其中：辦公費(fèi)49.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.83萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)65.2萬(wàn)元、水費(fèi)3元、電費(fèi)3.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.5萬(wàn)元、維修費(fèi)30萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.6萬(wàn)元、專用材料費(fèi)4.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)16.38萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)23.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用33.57萬(wàn)元、其他商品支出97萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出66.64萬(wàn)元。
其中：生活補(bǔ)助53.7萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.17萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.09萬(wàn)元。
4、資本支出0.47萬(wàn)元，用于辦公設(shè)備添置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成9.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)9.5萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元，與2018年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)9.44萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺(tái)帳上有小車四輛（價(jià)值61.64萬(wàn)元），但小車已于2016年移交政府公車平臺(tái)，無(wú)車輛購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2019年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成9.44萬(wàn)元，與上年持平；其中：公務(wù)接待費(fèi)9.44萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2019年會(huì)議費(fèi)完成5萬(wàn)元，比上年減少0.85元，下降14.58%，增減變化的主要原因是：我單位按照中央、省委、省政府要求，精簡(jiǎn)會(huì)議開(kāi)支。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2019年培訓(xùn)費(fèi)完成4.3萬(wàn)元，比上年增加2.69萬(wàn)元，增加166.76%，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)了對(duì)干部及相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）參謀服務(wù)更務(wù)實(shí)。高質(zhì)量編制了《岳陽(yáng)縣2018年項(xiàng)目實(shí)施情況和2019年項(xiàng)目計(jì)劃草案的報(bào)告》《關(guān)于岳陽(yáng)縣2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況和2020年計(jì)劃（草案）報(bào)告》《岳陽(yáng)縣2019年?duì)幦?guó)家重點(diǎn)投入項(xiàng)目計(jì)劃》《長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展示范項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板重點(diǎn)項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣“十四五”規(guī)劃重大項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》，啟動(dòng)了縣“十四五”規(guī)劃編制工作。同時(shí)著力加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的調(diào)研、監(jiān)測(cè)分析，為縣委、縣政府決策提供了有效參考。
（2）投資管理更規(guī)范。加強(qiáng)投資項(xiàng)目調(diào)度，今年全縣5000萬(wàn)元以上，新開(kāi)工項(xiàng)目58個(gè)，竣工項(xiàng)目47個(gè)，累計(jì)完成投資49.59億元，占固定資產(chǎn)投資的26.5%；市“雙百工程”重大建設(shè)項(xiàng)目6個(gè)，完成投資19.4億元；占年度計(jì)劃的115%；同時(shí)，對(duì)中央、省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目招投標(biāo)、工程進(jìn)度、資金使用情況全面清理梳查，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)督促整改。加強(qiáng)了招投標(biāo)活動(dòng)全過(guò)程監(jiān)管，截止目前累計(jì)監(jiān)督招標(biāo)項(xiàng)目26個(gè)，其中公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目11個(gè)、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目15個(gè)，有力地促進(jìn)了全縣政府投資項(xiàng)目規(guī)范化、科學(xué)化管理。
（3）爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)更發(fā)力。積極履行牽頭協(xié)調(diào)職責(zé)，全力做好爭(zhēng)資爭(zhēng)跟蹤銜接。截止目前，全縣落實(shí)已落實(shí)資金計(jì)劃項(xiàng)目135個(gè)，落實(shí)資金31.71億元，比去年同期增長(zhǎng)3.44億元。融資項(xiàng)目到位融資2億元、意向簽約3.98億元。其中，我局爭(zhēng)取國(guó)家投入項(xiàng)目8個(gè)，到位資金1.5452億元，同比增加2802萬(wàn)元。積極編制儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃，目前申報(bào)了政法基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、農(nóng)村服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目。其中保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施配套5610萬(wàn)元；農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目已批復(fù)補(bǔ)助資金310萬(wàn)元；已批復(fù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園135工程標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目11.5萬(wàn)平方米。
（4）要素保障更著力。一是項(xiàng)目審批提速增效。強(qiáng)力推進(jìn)“最多跑一次”改革，真正做到“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。全年共受理、辦結(jié)許可事項(xiàng)199件，涉及投資額112.36億元,其中政府投資項(xiàng)目審批74件、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)28件、企業(yè)投資項(xiàng)目備案97件。二是信用體系穩(wěn)步推進(jìn)。出臺(tái)了《岳陽(yáng)縣社會(huì)信用體系建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》《岳陽(yáng)縣開(kāi)展守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒的實(shí)施意見(jiàn)》《岳陽(yáng)縣信用信息資源目錄清單》，構(gòu)建了“一庫(kù)一網(wǎng)一平臺(tái)+兩應(yīng)用”組成的信用平臺(tái)功能體系；出臺(tái)了全縣社會(huì)信用體系建設(shè)考核細(xì)則和工作要點(diǎn)；三是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)。全面清理規(guī)范涉企收費(fèi)，及時(shí)公布了《岳陽(yáng)縣政府定價(jià)的涉企行政審批前置服務(wù)收費(fèi)目錄清單》和《岳陽(yáng)縣行政事業(yè)收費(fèi)和政府定價(jià)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)清單》。
（5）民生服務(wù)更實(shí)在。一是價(jià)格監(jiān)測(cè)調(diào)控增強(qiáng)。編制了《價(jià)格監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)報(bào)》12期。完成了公田鎮(zhèn)饒港自來(lái)水廠、雙田自來(lái)水廠的水價(jià)與入戶管道安裝價(jià)格的成本監(jiān)審，根據(jù)岳發(fā)改價(jià)調(diào)(2019)300號(hào)文件規(guī)定，適時(shí)啟動(dòng)物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制。二是嚴(yán)格規(guī)范涉企收費(fèi)。對(duì)照省市價(jià)費(fèi)文件和企業(yè)反映的收費(fèi)問(wèn)題進(jìn)行了深入調(diào)查，查處亂收費(fèi)行為，切實(shí)規(guī)范了收費(fèi)行為。三是全面清理收費(fèi)項(xiàng)目。全面清理全縣各單位的行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)，編印《岳陽(yáng)縣行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目清單》300本，免費(fèi)發(fā)放給企業(yè)和群眾。我局營(yíng)商環(huán)境滿意度測(cè)評(píng)在縣直單位排名第二。四是強(qiáng)化民生價(jià)費(fèi)監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)房地產(chǎn)價(jià)格調(diào)控措施，規(guī)范新建商品房銷售價(jià)格，對(duì)新開(kāi)發(fā)樓盤(pán)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)監(jiān)制；進(jìn)一步規(guī)范了物業(yè)服務(wù)收費(fèi)行為，核定了公共性物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。降低了景區(qū)門(mén)票價(jià)格。嚴(yán)格制定了教育收費(fèi)文件，開(kāi)展了教育收費(fèi)督查，全面掌握全縣中小學(xué)教育收費(fèi)情況；及時(shí)化解處理了12345熱線100多件，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益。五是價(jià)格認(rèn)證工作規(guī)范有序。今年來(lái)，共受理各種價(jià)格鑒定773起，其中涉刑案件760起，占98.3%，行政案件13起，占1.6%；辦結(jié)736起，結(jié)案率95.2%，為財(cái)政創(chuàng)收約1400余萬(wàn)元，未出現(xiàn)復(fù)議的案件。
（6）鄉(xiāng)村振興更助力。一是扎實(shí)推進(jìn)月田鎮(zhèn)江堧村扶貧幫扶工作，確保扶貧各項(xiàng)措施落實(shí)到位。二是扎實(shí)做好易地扶貧搬遷。易地扶貧搬遷1280人全部入住。全力推進(jìn)后續(xù)幫扶，制訂出臺(tái)《岳陽(yáng)縣易地扶貧搬遷安點(diǎn)管理服務(wù)辦法》《岳陽(yáng)縣易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶實(shí)施方案》。三是扎實(shí)做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。我局聯(lián)點(diǎn)的榮家灣鎮(zhèn)友愛(ài)村，完成了“四房”拆除127戶16700平方米，重點(diǎn)打造了隋受九、文承山兩個(gè)示范屋場(chǎng)，有力推進(jìn)了村莊人居環(huán)境大改觀，得到了市、縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出228.51萬(wàn)元，比2018年增加11.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.19%。主要原因是人員增加導(dǎo)致開(kāi)支增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額36.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.47萬(wàn)元（辦公設(shè)備添置）、政府采購(gòu)服務(wù)支出35.7萬(wàn)元（項(xiàng)目咨詢服務(wù)）。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為35.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺(tái)帳上有小車四輛（價(jià)值61.64萬(wàn)元）、門(mén)面四個(gè)，但小車已于2016年移交政府公車平臺(tái)，門(mén)面于2018年移交縣國(guó)資辦。本單位年末共有通用設(shè)備103臺(tái)（套），總價(jià)值44.05萬(wàn)元。使用辦公用房385.1平方米。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)408.74萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)49.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.83萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)65.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.29萬(wàn)元、電費(fèi)3.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.5萬(wàn)元、維修費(fèi)30萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.6萬(wàn)元、專用材料費(fèi)4.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)16.38萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)23.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用33.57萬(wàn)元、其他商品支出97萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、各單位可以根據(jù)具體情況增加。
附表：
縣發(fā)展和改革局2019年決算公開(kāi)表.xls