目 錄
一、岳陽縣發(fā)展和改革局概況
1、部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2、部門決算單位構(gòu)成情況
二、2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收支決算情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
8、政府性基金決算情況說明
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、三公經(jīng)費(fèi)增加變化情況及增減原因說明
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
3、國有資產(chǎn)占用情況說明
4、政府采購支出情況說明
5、預(yù)算績效情況說明
四、相關(guān)名詞解釋
附件：岳陽縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算公開表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、整體支出績效表
10、項(xiàng)目支出績效表
岳陽縣發(fā)展和改革局2018年部門決算說明
一、岳陽縣發(fā)展和改革局概況
岳陽縣發(fā)展和改革局,為縣人民政府工作部門，是全額財(cái)政撥款行政單位。
（一）主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（1）主要職能
1、擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
2、研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
3、匯總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會(huì)同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好專項(xiàng)改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作。
5、擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；研究提出縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
7、擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8、承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10、研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。
11、編制和執(zhí)行全縣價(jià)格改革規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)測(cè)、分析市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；組織實(shí)施價(jià)格調(diào)節(jié)基金政策，依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，負(fù)責(zé)價(jià)格公共服務(wù)工作；指導(dǎo)并組織實(shí)施價(jià)格監(jiān)督檢查和反壟斷工作，依法查處價(jià)格違法和壟斷行為；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12、研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問題。
13、研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施有關(guān)工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣發(fā)展和改革局共有干部職工87人,其中：在職人員60人（全額撥款57人）、退休24人、臨聘人員3人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項(xiàng)目代建制管理辦公室）、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會(huì)建設(shè)辦公室）、財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室）、社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、能源股。下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽縣價(jià)格監(jiān)督檢查所、岳陽縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、岳陽縣價(jià)格認(rèn)證中心、岳陽縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心。
(二)部門決算單位構(gòu)成情況
岳陽縣發(fā)展和改革局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，所有二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由縣發(fā)改局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，沒有其他二級(jí)決算單位。
二、2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況
2018年度收入總計(jì)912.88萬元，支出總計(jì)912.88萬元，與2017年相比，增加110.87萬元，增長13.82%。主要原因是人員增加及按政策工資調(diào)整、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致各方費(fèi)用也相應(yīng)增加。
2、收入決算情況說明
2018年收入912.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入747.88萬元、含納入預(yù)算管理非稅收入撥款165萬元，比上年增加13.82%，占本年總收入100%。
3、支出決算情況說明
岳陽縣發(fā)展和改革局2018年決算總支出合計(jì)912.88萬元，比上年增加13.82%。其中工資福利支出594.54萬元，占總支出的65.13%；一般商品和服務(wù)支出310.38萬元，占總支出的34%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.96元，占總支出的0.87%。
4、財(cái)政撥款收支決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)912.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入747.88萬元、含納入預(yù)算管理非稅收入撥款165萬元。2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)912.88萬元，與2017年相比，增長13.82%。2018年度財(cái)政撥款支出均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中工資福利支出594.54萬元，占總支出的65.13%；一般商品和服務(wù)支出310.38萬元，占總支出的34%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.96元，占總支出的0.87%。支出增加的主要原因是人員增加及按政策工資調(diào)整、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)912.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入747.88萬元、含納入預(yù)算管理非稅收入撥款165萬元。2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)912.88萬元，與2017年相比，增長13.82%。2018年度財(cái)政撥款支出均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中工資福利支出594.54萬元，占總支出的65.13%；一般商品和服務(wù)支出310.38萬元，占總支出的34%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.96元，占總支出的0.87%。支出增加的主要原因是人員增加及按政策工資調(diào)整、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出819.75萬元。
1、工資福利支出594.54萬元。
其中：基本工資212.22萬元、津補(bǔ)貼支出130.86萬元、獎(jiǎng)金58.99萬元、伙食補(bǔ)助17.51萬元、績效工資31.60萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.94萬元、職業(yè)年金21.36萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.95萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.88萬元、住房公積金41.00萬元、醫(yī)療費(fèi)9.22萬元。
2、一般商品和服務(wù)支出310.38萬元。
其中：辦公費(fèi)31.77萬元、印刷費(fèi)18.67萬元、咨詢費(fèi)21萬元、水費(fèi)1900元、電費(fèi)2.02萬元、郵電費(fèi)4.63萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.78萬元、差旅費(fèi)4.38萬元、維修費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)5.85萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.61萬元、招待費(fèi)9.44萬元、勞務(wù)費(fèi)16.85萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)21.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.10萬元、其他交通費(fèi)用35.26萬元、其他商品支出99.13萬元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.96萬元。
其中：生活補(bǔ)助1.39萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.38萬元。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛；公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為9.44萬元，比2017年減少5.36萬元，公務(wù)接待共160批1200人次；2018年無因公出國（境）費(fèi)支出。減少原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
8、政府性基金決算情況說明
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、其他重要事項(xiàng)情況說明
1、三公經(jīng)費(fèi)增加變化情況及增減原因說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車保有量0輛；公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為9.44萬元，比2017年減少5.36萬元，公務(wù)接待共160批1200人次；2018年無因公出國（境）費(fèi)支出。減少原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
2、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算217.25萬元。比2017年增加96.43萬元。主要原因是人員增加導(dǎo)致開支增加。
3、國有資產(chǎn)占有情況
年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
4、政府采購支出情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額5.72萬元，其中貨物類5.72萬元；本年度政府采購年初計(jì)劃采購金額尚未實(shí)施。本年度政府采購無實(shí)際采購額。
5、績效目標(biāo)情況說明
2018年以來，岳陽縣發(fā)改局在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確指導(dǎo)和縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，大力踐行“一線工作法”，攻堅(jiān)克難，創(chuàng)新求為，大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得了一定的成績。
（1）聚焦發(fā)展大局，強(qiáng)化戰(zhàn)略謀劃，服務(wù)決策能力水平有新提高。一是聚焦全局，牽頭推進(jìn)各類計(jì)劃規(guī)劃。編制了《岳陽縣“十三五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估及2018年上半年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告》《關(guān)于岳陽縣2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況和2019年計(jì)劃（草案）報(bào)告》。二是著眼長遠(yuǎn)，做好重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃。編制了《2017年項(xiàng)目實(shí)施情況和2018年項(xiàng)目計(jì)劃草案》《2018年岳陽縣爭(zhēng)取國家重點(diǎn)投入項(xiàng)目計(jì)劃》《縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》《2018年沿江環(huán)湖經(jīng)濟(jì)發(fā)展儲(chǔ)備項(xiàng)目庫》《長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展示范項(xiàng)目》《岳陽縣基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板重點(diǎn)項(xiàng)目》。三是咬住目標(biāo)，抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)研、監(jiān)測(cè)、分析，完成了半年、全年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃運(yùn)行情況報(bào)告，為縣委、縣政府決策提供參考依據(jù)。
（2）聚焦發(fā)展短板，狠抓有效投資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長有新作為。一是加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。納入市“雙百工程”的重大建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)，年度計(jì)劃完成投資13億元，已完成投資15.21億元，完成投資率117%；市定重大前期項(xiàng)目11個(gè)，計(jì)劃開工項(xiàng)目6個(gè)，已開工項(xiàng)目7個(gè)，開工率116.7%。二是持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目資金保障。認(rèn)真研究國家產(chǎn)業(yè)政策、投資導(dǎo)向，積極向上爭(zhēng)取各類項(xiàng)目資金。全縣已落實(shí)計(jì)劃或下達(dá)資金項(xiàng)目133個(gè)，落實(shí)資金28.27億元，同比增長19.68%；落實(shí)融資10億元。其中，我局爭(zhēng)取國家中央預(yù)算內(nèi)投資的棚改配套、水利、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生等方面項(xiàng)目15個(gè)，共爭(zhēng)取到位資金20704萬元。三是依法行政把好項(xiàng)目審批。全年共受理、承辦行政審批事項(xiàng)227件，涉及投資額353.26億元,其中政府投資項(xiàng)目審批60件、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)66件、企業(yè)投資項(xiàng)目備案101件。
（3）聚焦項(xiàng)目監(jiān)管，保障公平合法，高效推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)有新舉措。一是深入開展項(xiàng)目稽查。全面清理梳查中央、省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目招投標(biāo)、監(jiān)理、資金使用情況，對(duì)存在的問題及時(shí)督促整改。二是嚴(yán)格招標(biāo)投標(biāo)管理。廢除一切除法律法規(guī)規(guī)定外的招投標(biāo)前置性核準(zhǔn)、備案條件，加強(qiáng)招投標(biāo)活動(dòng)全過程監(jiān)管，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督項(xiàng)目招投標(biāo)25次，確保了我縣公共資源交易市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)范有序。三是加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)度。我們對(duì)省、市、縣重大項(xiàng)目建立臺(tái)帳，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位，做到日跟蹤、月調(diào)度、季講評(píng)，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
（4）聚焦精準(zhǔn)脫貧，提高脫貧成效，堅(jiān)決打贏幫扶脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是做好駐村扶貧幫扶工作。嚴(yán)格按照“局長下沉”“干部包戶”等行動(dòng)要求，扎實(shí)履行駐村幫扶職責(zé)，精準(zhǔn)施策，對(duì)口幫扶。全年累計(jì)發(fā)放產(chǎn)業(yè)和務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)資金18萬元；集中安置16戶41人，完成新建或修繕加固21戶“四類人員”；教育助學(xué)幫扶43人。完成7.8公里村道硬化與拓寬改造、400余人口安全飲水改造，新增變壓器1臺(tái)、維修加固山塘1口等。二是做好易地扶貧搬遷工作。2018年易地扶貧搬遷1280人，目前9個(gè)集中安置點(diǎn)全部竣工驗(yàn)收。三是認(rèn)真落實(shí)行業(yè)扶貧。22個(gè)村23個(gè)點(diǎn)實(shí)施光伏扶貧項(xiàng)目，落實(shí)省預(yù)算內(nèi)資金200多萬元。
（5）聚焦瓶頸制約，深化改革創(chuàng)新，推進(jìn)重大改革任務(wù)有新突破。一是抓好項(xiàng)目審批提速增效。全面推行了投資項(xiàng)目在線審批和企業(yè)投資項(xiàng)目備案承諾制，強(qiáng)力推進(jìn)“最多跑一次”改革，真正做到“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。截止2018年12月底，我縣累計(jì)網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目776個(gè)，名列全省前茅。二是改善市場(chǎng)經(jīng)營環(huán)境。嚴(yán)格執(zhí)行《岳陽縣政府性投資重點(diǎn)項(xiàng)目管理暫行辦法》，強(qiáng)化政府性投資項(xiàng)目監(jiān)管。出臺(tái)了《岳陽縣社會(huì)信用體系建設(shè)實(shí)施意見》《岳陽縣開展守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒的實(shí)施意見》《岳陽縣信用信息資源目錄清單》，啟動(dòng)了公共信用信息平臺(tái)建設(shè)；健全經(jīng)營者價(jià)格誠信檔案，推進(jìn)明碼實(shí)價(jià)，累計(jì)對(duì)全縣20多萬宗商品物品進(jìn)行明碼標(biāo)價(jià)。三是深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。全面清理規(guī)范涉企收費(fèi)，營造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。及時(shí)公布了《岳陽縣政府定價(jià)的涉企行政審批前置服務(wù)收費(fèi)目錄清單》和《岳陽縣行政事業(yè)收費(fèi)和政府定價(jià)經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)清單》，取消涉企項(xiàng)目10項(xiàng)，為企業(yè)減負(fù)1000多萬元。
（6）聚焦民生福祉，強(qiáng)化服務(wù)供給，提升人民生活品質(zhì)有新成績。一是價(jià)格監(jiān)測(cè)調(diào)控不斷加強(qiáng)。全年編制了《價(jià)格監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)報(bào)》12期。重新核定調(diào)整巡游出租車運(yùn)價(jià)、農(nóng)村道路客運(yùn)票價(jià)、農(nóng)村集中供水價(jià)格、堅(jiān)決落實(shí)商品房“一房一價(jià)”的明碼標(biāo)價(jià)工作；進(jìn)一步規(guī)范我縣商品住房銷售價(jià)格行為，堅(jiān)決整治房產(chǎn)銷售中的“搭車”收費(fèi)行為，督促清退違規(guī)價(jià)款100萬余元，維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。二是價(jià)格監(jiān)管力度進(jìn)步加大。大力推進(jìn)依法治價(jià)和價(jià)格監(jiān)督檢查工作，加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療服務(wù)、藥品、涉農(nóng)涉企收費(fèi)、節(jié)日和日常市場(chǎng)等民生價(jià)格監(jiān)管。全年共查處違價(jià)案件31余起，查獲違價(jià)金額167.5萬元，已收繳財(cái)政176萬元；開展市場(chǎng)價(jià)格巡查60余次，共清退給消費(fèi)者價(jià)款近500萬元。全面跟蹤“12345”公眾熱線工單和12358價(jià)格舉報(bào)業(yè)務(wù)處理平臺(tái)受理案件的處理，累計(jì)受理咨詢、投訴257起。三是價(jià)格認(rèn)證工作規(guī)范有序。受理各種價(jià)格認(rèn)定案件480起，其中涉刑案件465起，占96.9%，行政案件15起，占3.1%。完成辦結(jié)案件455起，結(jié)案率達(dá)到94.8%。
四、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、各單位可以根據(jù)具體情況增加。
附件：2018年度岳陽縣發(fā)展和改革局部門決算公開表格
