第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開(kāi)采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開(kāi)采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)9個(gè)股室。事業(yè)編制89人，三性用工編制10人。
我局年末實(shí)有人數(shù)131人。一般公務(wù)用車1臺(tái)，公務(wù)船2艘（其中1艘系借用），快艇2艘，躉船3艘。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)632.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款632.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少9.01萬(wàn)元，減少1.4 %，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元比上年預(yù)算減少79萬(wàn)元。收入較2018年減少88.01萬(wàn)元，主要原因：2019年財(cái)政預(yù)算未安排打擊非法采砂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元，養(yǎng)老金單位繳費(fèi)比例從5月份下調(diào)為16%及商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)632.70 萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出578.10萬(wàn)元比上年預(yù)算減少4.41 萬(wàn)元，減少0.8 %；公用經(jīng)費(fèi)54.6萬(wàn)元比上年預(yù)算減少4.6萬(wàn)元，減少7.8 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元比上年預(yù)算減少79萬(wàn)元，減少100 %。支出較2018年減少88.01萬(wàn)元，主要原因是：2019年財(cái)政預(yù)算未安排打擊非法采砂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元，養(yǎng)老金單位繳費(fèi)比例從5月份下調(diào)為16%及商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入632.70萬(wàn)元，其中：基本支出632.70萬(wàn)元。相比上年減少88.01萬(wàn)元，減少原因：2019年財(cái)政預(yù)算未安排打擊非法采砂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元，養(yǎng)老金單位繳費(fèi)比例從5月份下調(diào)為16%及商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為632.70萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，2019年財(cái)政未安排打擊非法采砂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年度，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款54.6萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少4.6萬(wàn)元，減少7.8%。主要原因是商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%，工作人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元)，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加3萬(wàn)元，主要原因是2019年加大打擊非法采砂力度，砂石執(zhí)法辦二大隊(duì)遷至中洲南套辦公用車費(fèi)用增加。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。
（三）政府采購(gòu)情況
“本單位無(wú)政府采購(gòu)支出”。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)收入632.7萬(wàn)元，支出632.7萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元。
2019年度部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3： 協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)水上交通安全整治、夜間禁采等專項(xiàng)行動(dòng)。
詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的《部門整體支出預(yù)算績(jī)效表》。
2019年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表29。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
