目 錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究提出鹿角區(qū)域內(nèi)發(fā)展的綜合配套改革政策和措施；制定和組織實施各項管理制度，探索改革和發(fā)展的新路子、新模式。
2、編制鹿角區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃和土地利用、空間發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、集疏運體系建設、基礎設施建設規(guī)劃，擬訂港口、鐵路、機場等重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。
3、根據(jù)授權(quán)，負責管理和整合區(qū)域內(nèi)港口、機場、鐵路等重要資源和國有資產(chǎn)，統(tǒng)籌管理區(qū)域內(nèi)岸線資源的開發(fā)利用。
4、負責鹿角區(qū)域內(nèi)招商引資工作，統(tǒng)籌管理外資和內(nèi)資投資項目，指導和協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。
5、籌集、管理和安排使用鹿角區(qū)域建設發(fā)展資金。
6、負責榮灣湖防洪保安及大壩安全運行，切實加強榮灣湖水資源管理，加強水環(huán)境治理。
7、承辦縣委、縣政府交辦的共他事項。
�。ǘC構(gòu)設置
岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心為正科級公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制30名，設置了綜合管理辦公室、社會事務辦公室、水務發(fā)展辦公室、產(chǎn)業(yè)招商辦公室、規(guī)劃建設辦公室、綜治法規(guī)辦公室、計劃財務辦公室、港口發(fā)展服務中心共八個內(nèi)設機構(gòu)以及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構(gòu)。目前中心正式編制到位26人。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算465.77萬元，其中，一般公共預算撥款465.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加164.42萬元，主要是因為我單位本年度有新增人員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加，增加了村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
�。ǘ┲С鲱A算
2024年本單位支出預算465.77萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出28.66萬元，衛(wèi)生健康支出16.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.87萬元，住房保障20.23萬元。支出較去年增加164.42萬元，其中基本支出增加71.09萬元，項目支出增加93.33萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為我單位本年度有新增人員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。項目支出增加主要是因為增加了村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算465.77萬元，其中，社會保障和就業(yè)28.66萬元，占6.15%；衛(wèi)生健康支出16.02萬元，占3.44%；一般城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.87萬元，占86.07%；住房保障20.23萬元，占4.34%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數(shù)為302.44萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預算數(shù)為163.33萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出143.33萬元，主要用于村級組織運轉(zhuǎn)開支、完成全年臨港產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)項目的招商及榮灣湖商住開發(fā)、基礎設施建設的招商等方面；運行維護經(jīng)費20萬元，主要用于保證榮灣湖、城南河等水面保潔，水質(zhì)改善和防汛值守，設備維護維修正常運轉(zhuǎn)等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.68萬元，比上一年增加4.68萬元，增加17.33%。主要原因是我單位本年度有新增人員，公用經(jīng)費增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.90萬元，其中，公務接待費0.90萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。預算與上年持平。
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本單位2024年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容無。2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2024年政府采購預算總額160.05萬元，其中工程類0萬元，貨物類15.15萬元，服務類144.90萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，本單位無公務車輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為465.77萬元，其中，基本支出302.44萬元，項目支出163.33萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
