岳陽縣（環(huán)境保護(hù)局）2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣環(huán)境保護(hù)局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2017年部門決算公開
一、岳陽縣環(huán)境保護(hù)局單位概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)建立健全本縣環(huán)境保護(hù)制度。擬訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制訂地方主體功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；協(xié)調(diào)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。
3、落實(shí)國家和省、市減排目標(biāo)。組織實(shí)施本縣主要污染物排放總量控制和排污許可制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查本縣污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4、對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排提出建議。配合有關(guān)部門組織實(shí)施縣級(jí)以上環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。
5、對(duì)全縣重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；按國家和省、市規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
6、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理細(xì)則并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。組織擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協(xié)調(diào)全縣生物多樣性保護(hù)。
8、負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。依據(jù)國家和省、市有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。貫徹落實(shí)國家環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和地方環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。
10、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
11、開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流。研究提出國際環(huán)境合作中有關(guān)地方問題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。
12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我局內(nèi)設(shè)股室12個(gè)：辦公室、規(guī)財(cái)股、人事股、總量股、生態(tài)股、環(huán)評(píng)股、信息中心、法制股、水、土、氣股、工會(huì)；二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)：環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)站。納入2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 1、環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)本級(jí) 2、環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 3、環(huán)境監(jiān)測(cè)站。
二、岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開表格附后
三、岳陽縣環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算情況說明
（一）2017年環(huán)保系統(tǒng)收入支出決算總體情況。2017年收入決算1659.3萬元，比上年增加了5％�？傊С�1659.3萬元，比上年增加了5％。其中：經(jīng)費(fèi)撥款1435.3萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款224萬元。收入增加主要是增加了2016-2017增補(bǔ)工資和津補(bǔ)貼、解決突出環(huán)境問題經(jīng)費(fèi)30萬元、解決中央環(huán)保督查第三方監(jiān)測(cè)費(fèi)50萬元、解決生態(tài)保護(hù)紅線劃定專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)26萬、六五環(huán)境宣傳10萬等。支出增長的主要因素是中央環(huán)保督查經(jīng)費(fèi)、工資津補(bǔ)貼提標(biāo)及生態(tài)保護(hù)紅線劃定等支出相應(yīng)增加。
（二）2017年度環(huán)保系統(tǒng)收入決算情況。2017年收入決算1659.3萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1435.3萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款224萬元。收入比上年增長了5％，主要是增加了2016-2017增補(bǔ)工資和津補(bǔ)貼、解決中央環(huán)保督查、生態(tài)保護(hù)紅線劃定專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等。
(三)2017年度環(huán)保系統(tǒng)支出決算情況。2017年支出決算1659.3萬元。其中：節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行660萬，環(huán)境保護(hù)宣傳10萬，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出170萬，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督533.3萬，其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察286萬。支出增長的主要因素是增加了2016-2017增補(bǔ)工資和津補(bǔ)貼、解決中央環(huán)保督查、生態(tài)保護(hù)紅線劃定專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等。
（四）2017年度環(huán)保系統(tǒng)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總1659.3萬元，比上年增加了5％，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款支出1659.3萬元，比上年增加了5％，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行660萬，環(huán)境保護(hù)宣傳10萬，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出170萬，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督533.3萬，其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察286萬。
收入、支出增長的主要因素是增加了2016-2017增補(bǔ)工資和津補(bǔ)貼、解決中央環(huán)保督查、生態(tài)保護(hù)紅線劃定專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等。
（五）2017年度環(huán)保系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入1659.3萬元，比上年增加了5％。用于基本支出的收入1430.3萬元，比上年增加了9％。一般公共預(yù)算撥款支出1659.3萬元，比上年增加了5％。收入、支出增長的主要因素是增加了2016-2017增補(bǔ)工資和津補(bǔ)貼、解決中央環(huán)保督查、生態(tài)保護(hù)紅線劃定專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等。
（六）2017年度環(huán)保系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款基本支出1430.3萬元，比上年增加了9％。按功能分類如下：節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行431萬，環(huán)境保護(hù)宣傳10萬，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出170萬，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督533.3萬，其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察286萬。按經(jīng)濟(jì)分類：支出1659.3萬元，比上年增加了5％。其中：工資福利支出1034萬元，商品和服務(wù)支出579.3萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12萬元，其他資本性支出34萬元。
（七）2017年環(huán)保系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為18.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.8萬元），公務(wù)用車保留1輛。因公出國（境）費(fèi)0萬元。比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”決算減少26.4萬元，主要是取消了公務(wù)用車，目前保留有一臺(tái)公務(wù)用車。2017年公務(wù)接待費(fèi)10.8萬元，接待220批次，接待1350人。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算625.3萬元。
2、政府采購支出情況。2017年政府采購計(jì)劃采購總額，本年實(shí)際政府采購總額54萬元，其中貨物34萬元，服務(wù)20萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。本單位年末有車輛1輛，國有資產(chǎn)總額為2153.9萬元，其中房屋1681萬元，其余為通用設(shè)備、監(jiān)測(cè)儀器等。
（十）、預(yù)算績效情況。2017年我局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，重抓污染治理、堅(jiān)強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管，全面完成大氣污染防治、水污染防治行政計(jì)劃、土壤污染防治調(diào)查、節(jié)能減排等工作目標(biāo)，具體成績有：
1、實(shí)施大氣污染防治攻堅(jiān)
配合縣政府出臺(tái)了《岳陽縣大氣污染防治2017年度實(shí)施方案》《岳陽縣2017年推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物污染整治工作總體方案》，完成工業(yè)排放治理等各類大氣污染防治項(xiàng)目16個(gè)，淘汰縣城建成區(qū)燃煤鍋爐6臺(tái)，共計(jì)40蒸噸，集中供熱公司已建成投入試運(yùn)行，現(xiàn)已供氣駱駝飼料、慧璟、金諾包裝、利爾康。加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車環(huán)境管理，淘汰黃標(biāo)車649輛，共發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金321000元。完成磚瓦行業(yè)、餐飲油煙、加油站油氣回收三大專項(xiàng)整治，共關(guān)停取締粘土磚廠50家，整治餐飲油煙31家，治理揮發(fā)性有機(jī)廢氣45家。
2、強(qiáng)力開展水污染防治
制訂出臺(tái)了《岳陽縣水污染防治2017年度實(shí)施方案》，完成工業(yè)集聚區(qū)和臺(tái)創(chuàng)園污水集中處理設(shè)施建設(shè)。督促岳陽豐利紙業(yè)有限公司進(jìn)行無元素氯漂白改造和中段廢水處理站的擴(kuò)容改造。持續(xù)推進(jìn)湘江污染防治三年行動(dòng)計(jì)劃。持續(xù)開展湖區(qū)水環(huán)境綜合治理，依法清理拆除內(nèi)湖網(wǎng)箱養(yǎng)殖170個(gè)，面積5100平方米，拆除矮圍14個(gè)，共計(jì)5.25萬米，面積7.085萬畝，拆除閘口22個(gè)，拆除土石方36萬立方，拆除網(wǎng)片18.3萬平方米，鋼架、竹竿1570根；開展洞庭湖溝渠塘壩清淤專項(xiàng)行動(dòng)，完成疏浚溝渠1071公里，塘壩清淤2069口。開展河湖沿岸垃圾清理整治，共清理河湖沿岸垃圾、水面垃圾共約59.7萬方；配套村組戶用垃圾桶共26萬個(gè)，建成村組垃圾收集屋共4700個(gè)；組建保潔隊(duì)伍共1196人，并已建成9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)28個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站，10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)16個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站已開工建設(shè)；嚴(yán)厲打擊非法采砂，解除了灝東公司在岳陽縣東洞庭湖的采挖合同，東洞庭湖現(xiàn)已全面禁采。2017年我縣共辦理非法采砂案件28起，罰款25萬元，沒收非法所得近千萬元，刑事拘留20人，逮捕8人，網(wǎng)上追逃5人；今年共清理關(guān)閉砂石碼頭和砂石堆場(chǎng)22處；退出并清理湖洲種植歐美黑楊（包括柳樹）108畝；強(qiáng)化畜禽養(yǎng)殖污染治理，完成洞庭湖內(nèi)湖和鐵山庫區(qū)集雨區(qū)內(nèi)退養(yǎng)畜禽養(yǎng)殖戶158戶，建成畜禽廢棄物綜合利用的楓樹灣生物天然氣項(xiàng)目。
3、堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法
完善環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)管機(jī)制，在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村（社區(qū)）初步建立了“橫向到邊、縱向到底”的網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系。采取隨機(jī)抽查、“零點(diǎn)行動(dòng)” “暴雨行動(dòng)” “假日行動(dòng)”等方式，針對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和隱患風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，開展全市長江經(jīng)濟(jì)帶環(huán)境違法行為“百日攻堅(jiān)”和湖南省“2017環(huán)湖利劍”專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)全縣突出環(huán)境問題和環(huán)境信訪問題清理整治，特別是對(duì)全縣涉重、涉化、涉危，省市督辦、投訴多的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)和縣域突出環(huán)境問題進(jìn)行了全面清理和排查。建立了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和問題檔案，明確了“三責(zé)一時(shí)”。開展縣城空氣質(zhì)量“五大專項(xiàng)行動(dòng)”和國控?cái)嗝嫠|(zhì)專項(xiàng)整治行動(dòng)。全年共出動(dòng)環(huán)境執(zhí)法人員3300多人次，對(duì)94起環(huán)境違法行為作出行政處罰，共計(jì)罰款300多萬元，向縣人民法院強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)35起，下達(dá)履行行政處罰決定催告書54起，對(duì)13家環(huán)境違法企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了查封，對(duì)48家無排污許可證的企業(yè)下達(dá)責(zé)令停止排污決定書，對(duì)拒不執(zhí)行停止排污決定及逃避監(jiān)管排放污染物的岳陽玉成橡塑有限公司等6家企業(yè)負(fù)責(zé)人移送公安予以行政拘留，對(duì)4家超標(biāo)排污企業(yè)下達(dá)責(zé)令限制生產(chǎn)決定書，對(duì)4家超標(biāo)排污企業(yè)下達(dá)責(zé)令停產(chǎn)整治決定書，對(duì)6個(gè)未批先建項(xiàng)目下達(dá)責(zé)令停止建設(shè)決定書。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
