岳陽縣國土資源局（機關(guān)）2014-預(yù)算編制說明
一、基本情況
岳陽縣國土資源局實有人數(shù)89人，其中：在職人員71人，退休人員18人。
二、預(yù)算收入、支出情況
2014-度預(yù)算收入總額為3908.54萬元，其中：財政全額預(yù)算編制人員經(jīng)費撥款145.41萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款2531.15萬元，政府基金撥款400萬元，其他收入831.98萬元，包括：1、上級補助收入150萬元，2、附屬單位上繳收入153.61萬元，其他收入200.00萬元，上-結(jié)余（項目專項結(jié)余）328.37萬元。
2014-度預(yù)算支出總額為4715.33萬元，其中：基本支出837.62萬元（其中：工資福利支出301.78萬元，一般商品和服務(wù)支出425.77萬元，對個人和家庭補助支出110.07萬元），項目支出2868.51萬元，對附屬單位補助支出1009.20萬元。
收支相抵，存在資金缺口806.79萬元。
詳見：2014-岳陽縣國土資源局（機關(guān)）預(yù)算收支表
三、預(yù)算支出編制說明
按照中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的文件精神，我局從嚴壓縮一般性支出和“三公”消費支出，從緊編制支出預(yù)算。
一般性支出按2013-實際支出數(shù)下降16%的標準進行預(yù)算，加上人員實際經(jīng)費開支確定支出總額。
“三公”經(jīng)費預(yù)算：按2013-實際支出數(shù)下降30%的標準進行預(yù)算。
岳陽縣國土資源局
二○一四-八-
| 附件2 | ||||
| 2014-岳陽縣國土資源局（機關(guān)）預(yù)算收支表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 2,676.56 | 一、基本支出 | 837.62 | |
| 經(jīng)費撥款 | 145.41 | ﹙一﹚工資福利支出 | 301.78 | |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 2,531.15 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 425.77 | |
| 二、政府性基金撥款 | 400.00 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 110.07 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 2,868.51 | ||
| 四、中央財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | 1,009.20 | ||
| 六、其他收入 | 831.98 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結(jié)余 | -806.79 | |||
| 收入合計 | 3,908.54 | 支出合計 | 3,908.54 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 附件3 | |
| 2014-岳陽縣國土資源局（機關(guān)）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |
| 單位：元 | |
| 項 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
| 合 計 | 710,000.00 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 300,000.00 |
| 3、公務(wù)用車費 | 410,000.00 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 410,000.00 |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |