岳陽縣文化旅游廣電局(匯總)2023年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
�。ㄒ唬┭芯繑M訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
�。ㄈ┕芾砣h性重大文化和旅游活動，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
（六）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)推動完善全縣文物和博物館公共文化服務(wù)體系建設(shè)，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實(shí)施。指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。
（八）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
�。ň牛┙y(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。
（十）指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)對各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。
�。ㄊ唬┲笇�(dǎo)全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。
（十二）指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動岳陽縣文化走出去。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
�。ㄊ模┲笇�(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導(dǎo)實(shí)施廣播電視節(jié)目評價(jià)工作。
（十五）負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
�。ㄊ┙M織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
�。ㄊ撸┲笇�(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
�。ㄊ耍﹨f(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館安全防范工作。負(fù)責(zé)對本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門查處文物違法的重大案件。
（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣文旅廣電局屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)119人，退休42人，內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、人事股、財(cái)務(wù)股。從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽縣文廣新局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和下屬二級預(yù)算單位共7個(gè)，列表如下：
岳陽縣文旅廣電局機(jī)關(guān)
岳陽縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)
岳陽縣文化館
岳陽縣圖書館
岳陽縣文物保護(hù)中心
岳陽縣旅游開發(fā)中心
岳陽縣美術(shù)館
岳陽縣博物館
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2181.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1408.84萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款19萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)753.83萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增加740.39萬元，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿松夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算2181.67萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，文化旅游體育與傳媒支出1702.01萬元，社會保障和就業(yè)支出117.24萬元，衛(wèi)生健康支出61.16萬元，住房保障支77.26萬元，轉(zhuǎn)移性支出224萬元（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加740.39萬元，其中基本支出增加223.74萬元，項(xiàng)目支出增加516.65萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿松夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2181.67萬元，其中:行政運(yùn)行1420.05萬元，占65.09%；文化活動支出422.55萬元，占19.37%; 旅游宣傳118萬元,占5.41%； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出76.13萬元，占3.49%; 其他社會保障和就業(yè)支出 6.26萬元，占0.29%; 行政單位醫(yī)療61.42萬元，占2.81%;住房公積金77.26萬元，占3.54%. （數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1348.86萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為832.81萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:行政運(yùn)行74萬元、按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出513.81萬元、文化活動114萬元主要用于文化惠民方面；旅游宣傳110萬元，主要用于全縣旅游宣傳方面;其他支出21萬元，主要用于文化旅游業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款286.2萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增加227.77萬元，增加389.82%。主要原因是用于商品服務(wù)及防疫監(jiān)管經(jīng)費(fèi)開支方面。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.55萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)4.55萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少6.55萬元，降低59%，主要原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，壓縮開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.16萬元，開展4次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為文化和旅游業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2023年政府采購預(yù)算總額138.99萬元，其中工程類0萬元，貨物類50萬元，服務(wù)類88.99萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2181.67萬元，其中，基本支出1348.86萬元，項(xiàng)目支出832.81萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：文旅廣電局預(yù)算公開表格
岳陽縣文化旅游廣電新聞出版局2023年部門預(yù)算公開表(系統(tǒng)）.xlsx
岳陽縣文化旅游廣電新聞出版局2023年部門預(yù)算公開說明（機(jī)關(guān)）.docx
岳陽縣文化旅游廣電新聞出版局2023部門預(yù)算公開表(機(jī)關(guān)).xlsx
岳陽縣旅游開發(fā)中心2023年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣旅游開發(fā)中心2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽縣美術(shù)館2023年預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣美術(shù)館2023年預(yù)算公開表.xlsx
岳陽縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023部門預(yù)算公開表.xlsx