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單位：元
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| 收 入
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支 出
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| 項 目
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2014-執(zhí)行數(shù)
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2015-預(yù)算數(shù)
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項 目
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2014-執(zhí)行數(shù)
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2015-預(yù)算數(shù)
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| 一、一般預(yù)算撥款（補助）
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1837277.20
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4,970,000.0
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一、基本支出
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1837277.20
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1,090,000.0
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| 1、經(jīng)費撥款（補助）
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1837277.20
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4,970,000.0
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1、工資福利支出
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297492.38
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455,000.0
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| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款
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2、一般商品和服務(wù)支出
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1358465.30
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397,000.0
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| （1）專項收入
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3、對個人和家庭的補助
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181319.52
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238,000.0
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| （2）行政事業(yè)性收費收入
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二、項目支出
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3,880,000.0
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| （3）罰沒收入
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1、專項商品和服務(wù)支出
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1,580,000.0
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| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入
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2、對企事業(yè)單位的補貼
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| （5）其他收入
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3、債務(wù)還本付息支出
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| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款
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4、基本建設(shè)支出
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2,000,000.0
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| 三、政府性基金撥款
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5、其他資本性支出
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| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入
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6、其他支出
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300,000.0
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| 五、上級補助收入
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
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| 六、附屬單位繳款
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四、對附屬單位補助支出
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| 七、其他收入
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五、上繳上級支出
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| 八、上-結(jié)余
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六、結(jié)余
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| 收 入 總 計
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1837277.20
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4,970,000.0
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支 出 總 計
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1837277.20
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4,970,000.0
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| 2015-“三公”經(jīng)費預(yù)算表
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單位：元
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| 項目
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2014-執(zhí)行數(shù)
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2015-預(yù)算數(shù)
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備注
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| 合計
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90000
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| 一、因公出國（境）費用
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無
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無
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| 其中：1、基本支出
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無
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無
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| 2、項目支出
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無
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無
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| 二、公務(wù)接待費
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10497
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50000
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| 其中：1、基本支出
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10000
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| 2、項目支出
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40000
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| 三、公務(wù)用車費
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83020
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40000
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| 其中： 1、公務(wù)用車運行維護費
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83020
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40000
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| （1）基本支出
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83020
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20000
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| （2）項目支出
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20000
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| 2、公務(wù)用車購置
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| （1）基本支出
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| （2）項目支出
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
岳陽縣文物管理所2015-度預(yù)算編報說明
一、單位基本情況
岳陽縣文物管理所主要職責：依據(jù)《文物法》及文物相關(guān)法律法規(guī)對全縣文物保護單位和重要文物點實施保護管理，依法行政。根據(jù)主管部門及上級文物行政主管部門的工作精神，做好全縣常文物行政管理工作。具體負責全縣文物保護單位的“四有”工作，做好各級文物保護單位的修復(fù)工作。為全縣具有重要價值的文物點申報各文物保護單位，重點保護。負責全縣地面、地下文物的安全保衛(wèi)工作，采取有效措施，防火、防盜，防止和控制自然力對文物的損害，確保文物安全。負責做好全縣文物保護法律法規(guī)的宣介工作。負責全縣境內(nèi)地下埋藏文物、水下埋藏文物的保護及考古發(fā)掘和調(diào)查研究工作。負責全縣的文物征集和鑒定工作，收藏全縣各類文物，利用文物藏品進行文物陳列、展覽。負責境內(nèi)各類古遺址、古墓葬、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫和整理上報存檔工作。
單位的主要收入來源為財政全額預(yù)算拔款。文物管理所現(xiàn)有干部職工13人，其中在職人員7人，退休人員5人，臨聘人員1人。
二、預(yù)算編制的基本原則
本部門預(yù)算的編制堅持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，量力而行，收支平衡的原則，即根據(jù)當-預(yù)算內(nèi)外財力，以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放，社保支出，機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和法定支出。
三、單位收支說明
岳陽縣文物管理所2015-應(yīng)收到預(yù)算經(jīng)費撥款4970000元，總收入4970000元。預(yù)算總支出4970000元。按經(jīng)濟分類構(gòu)成：工資及津補貼455000元，一般商品和服務(wù)支出397000元,不含項目支出“三公”消費50000元，對個人和家庭的補助238000元，項目支出388萬元。在項目支出安排中，岳陽縣博物館建館經(jīng)費368萬元，文物保護20萬元。