岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算公開(kāi)
一、部門基本概況
（一）推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織實(shí)施國(guó)家衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范和食品安全標(biāo)準(zhǔn)，制定全市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)并組織實(shí)施。
（二）組織實(shí)施國(guó)家基本藥物制度和藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督管理全市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)療器械集中采購(gòu)工作。
（三）承擔(dān)全市食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的責(zé)任，負(fù)責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警工作，統(tǒng)一發(fā)布全市重大食品安全信息。
（四）統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。
（五）組織制定并實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的建設(shè)和管理。
（六）組織制定并實(shí)施新型農(nóng)村合作醫(yī)療的政策和措施，負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理和監(jiān)督。
（七）制定社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
（八）負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定實(shí)施傳染病、地方病和血吸蟲(chóng)病等重大疾病防治規(guī)劃與策略，負(fù)責(zé)組織落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃及政策措施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)。
（九）負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（十）貫徹中西醫(yī)并重方針，制定促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新，促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。
（十一）負(fù)責(zé)和規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法與衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
（十二）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含中醫(yī)院、民族醫(yī)院等)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系的實(shí)施。
（十三）組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施國(guó)家、省、市重點(diǎn)醫(yī)藥衛(wèi)生科研攻關(guān)項(xiàng)目，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作，參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，組織開(kāi)展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育工作。
（十四）指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織擬訂衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織制定和實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員編制標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
（十五）負(fù)責(zé)中央、省、市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，按照規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十六）負(fù)責(zé)健康教育、衛(wèi)生宣教工作。
（十七）承擔(dān)市食品衛(wèi)生安全委員會(huì)的具體工作。
（十八）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財(cái)務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計(jì)劃生育指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲(chóng)病預(yù)防控辦公室、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)為岳陽(yáng)縣紅會(huì)辦公室、岳陽(yáng)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)秘書(shū)室。
二、岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)表格附后
三、岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算情況
2017年度，我局決算收入總計(jì)1142萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入1142萬(wàn)元。全年支出總計(jì)1142萬(wàn)元。其中，工資福利支出653萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出311萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助117，其他資本性支出56萬(wàn)元。
2、年度一般公共決算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年公共決算財(cái)政撥款支出1142萬(wàn)元，其中：基本支出1142萬(wàn)元，系保障我局在職、退休職工工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、食堂職工伙食補(bǔ)助等人員支出；職工辦公用品購(gòu)置、報(bào)刊雜志書(shū)報(bào)、圖書(shū)宣傳資料、電視宣傳、水電費(fèi)、職工下鄉(xiāng)、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、系統(tǒng)會(huì)議培訓(xùn)、小車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等一般商品服務(wù)支出；對(duì)職工和家庭個(gè)人補(bǔ)助；辦公設(shè)備購(gòu)置維修等其他資本性支出。
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)25萬(wàn)元，分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出 25萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車支出，由于在17年取消公務(wù)車輛。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2017年固定資產(chǎn)總額762萬(wàn)元，其中：房屋515萬(wàn)元、通用設(shè)備196萬(wàn)元、專用設(shè)備11萬(wàn)元、家具用具及動(dòng)植物40萬(wàn)元。比上年度增加14萬(wàn)元，為本年度采購(gòu)辦公設(shè)備。
5、政府采購(gòu)情況
2017年局本級(jí)政府采購(gòu)決算總額14萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物決算14萬(wàn)元。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目決算的績(jī)效情況說(shuō)明
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目決算的績(jī)效情況。
7、政府性基金決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金收入，無(wú)政府性基金決算。
8、重大專項(xiàng)資金決算情況
2017年人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金3640.6萬(wàn)元，服務(wù)人口72.58萬(wàn)人，服務(wù)項(xiàng)目涉及十四大類，四十六小項(xiàng)， 采取先預(yù)撥后計(jì)算的方式于12月底前通過(guò)半年及年終績(jī)效考核，按照績(jī)效分配方案將各級(jí)財(cái)政安排的補(bǔ)助資金全部分解、撥付到提供服務(wù)的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
四、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽(yáng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2017年8月15日
