第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項(xiàng)督促有關(guān)批示件的落實(shí)情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門(mén)的重要信訪問(wèn)題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣信訪局，現(xiàn)有干部職工10人。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來(lái)訪接待中心。同時(shí)，加掛縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室牌子。
岳陽(yáng)縣信訪局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，本部門(mén)沒(méi)有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)單位，因此2020年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年收、支總計(jì)380.44萬(wàn)元，比上年增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%。增加的主要原因是：本年疑難信訪救助支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年收入決算數(shù)342.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入342.64萬(wàn)元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年支出決算數(shù)365.04萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出365.04萬(wàn)元，占支出100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)375.24萬(wàn)元，財(cái)政撥款收、支總計(jì)與比上年增加7.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.14%。增加的主要原因是本年疑難信訪救助支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出360.24萬(wàn)元，占本年支出的100%，與上年決算數(shù)相比，增加25.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.60%；增加的主要原因是上年度信訪專(zhuān)項(xiàng)配套資金本年下達(dá)及本年疑難信訪救助支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)360.24萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出360.24萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為127.6萬(wàn)元，支出決算為360.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的282.32%。具體情況如下：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為127.6萬(wàn)元，支出決算為360.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 184.94萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)116.83萬(wàn)元，占63.17%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)68.11萬(wàn)元，占36.83%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的90%，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與支出，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與支出，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”與上年相比減少0.09萬(wàn)元，減少16.67%。減少主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有在所壓減。因?qū)嵭泄?chē)改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)輛，故無(wú)無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出。本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)的預(yù)算與支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為0.45萬(wàn)元，具體如下：公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.45萬(wàn)元；本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)輛，故無(wú)無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出；本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)的預(yù)算與支出。公務(wù)接待支出0.45萬(wàn)元，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣信訪局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次、接待118人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省、市信訪的直接指導(dǎo)下，我縣信訪工作以“三無(wú)”單位創(chuàng)建為目標(biāo)，以“三到位一處理”抓手，強(qiáng)基礎(chǔ)、抓重點(diǎn)、優(yōu)服務(wù)、促提升，大力推進(jìn)信訪工作責(zé)任落實(shí)，著力推進(jìn)矛盾糾紛有序化解，全力推進(jìn)重點(diǎn)信訪問(wèn)題集中攻堅(jiān)，信訪工作取得一定成效。
1、信訪總量有所下降。今年受疫情影響，上半年信訪總量下降明顯，從9月份開(kāi)始，群眾進(jìn)京上訪明顯反彈，但與上年相比，2020年我縣群眾進(jìn)京上訪27人次，同比下降10%；赴省上訪63人次，同比下降20%；到市上訪321人次，同比下降15%；到縣上訪343人次，同比下降21%。
2、特護(hù)期任務(wù)圓滿完成。縣委、縣政府明確特護(hù)期嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)一律”：凡發(fā)生一起進(jìn)京上訪的，一律追責(zé)問(wèn)責(zé)；凡發(fā)生一起進(jìn)京非接待場(chǎng)所上訪的，一律立案調(diào)查；凡發(fā)生一起進(jìn)京集訪的，一律就地免職。今年來(lái)，圓滿完成了全國(guó)、省、市“兩會(huì)”等重大政治活動(dòng)的信訪維穩(wěn)任務(wù)，連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)“零進(jìn)京”目標(biāo)。
3、突出信訪問(wèn)題集中化解效果明顯。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域問(wèn)題，曾經(jīng)集訪不斷，縣政府常務(wù)會(huì)議專(zhuān)題研究處理方案，實(shí)行“一名縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包一個(gè)問(wèn)題樓盤(pán)”，責(zé)任部門(mén)主責(zé)、職能部門(mén)聯(lián)動(dòng)、政法部門(mén)支持，實(shí)現(xiàn)由業(yè)主集體上訪維權(quán)轉(zhuǎn)為法律維權(quán)，得到有效穩(wěn)定。造紙企業(yè)退出問(wèn)題，縣級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)職能部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主動(dòng)對(duì)接企業(yè)老板，明確政策、加強(qiáng)幫扶、多方支持，得到了企業(yè)主的信任和支持，目前我縣在全省串聯(lián)中無(wú)人牽頭組織。禁捕退捕信訪問(wèn)題，我縣禁捕水域面積、專(zhuān)業(yè)漁民數(shù)量、船網(wǎng)拆解補(bǔ)償資金均居全省前列，通過(guò)建立聯(lián)點(diǎn)包片、信訪處置、信訪舉報(bào)機(jī)制，漁民退出和安置工作有序，沒(méi)有發(fā)生集訪行為。房地產(chǎn)辦證信訪突出問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)8次專(zhuān)題會(huì)議部署安排，對(duì)全縣范圍內(nèi)存在的開(kāi)發(fā)主體缺失、未通過(guò)規(guī)劃核實(shí)等8大類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行全面摸排，共排查問(wèn)題樓盤(pán)5個(gè)，形成了“一案一策”方案，目前2個(gè)樓盤(pán)辦證信訪問(wèn)題已化解，化解率40%，3個(gè)樓盤(pán)辦證信訪問(wèn)題正按時(shí)序加快推進(jìn)。
4、信訪業(yè)務(wù)水平顯著提升。扎實(shí)推進(jìn)“重點(diǎn)信訪問(wèn)題集中攻堅(jiān)年、信訪工作業(yè)務(wù)提升年、信訪工作管理規(guī)范年”三項(xiàng)活動(dòng)，今年來(lái)信訪事項(xiàng)受理率達(dá)到99%以上，辦結(jié)率達(dá)到99.8%，滿意率98%以上，參評(píng)率49%以上，網(wǎng)信占比率68%以上，回訪成功率77%以上，回訪總滿意率82%以上，國(guó)家、省級(jí)重復(fù)信訪網(wǎng)總百分比39% 以下，相比過(guò)去業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯著變化；2019年實(shí)現(xiàn)8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲評(píng)市級(jí)信訪工作“三無(wú)”鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2020年創(chuàng)建率將再次提高（十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)）；積極開(kāi)展“人民滿意窗口”創(chuàng)建，將縣人民來(lái)訪接待中心打造成“業(yè)務(wù)精、服務(wù)優(yōu)、環(huán)境美、效果好”的“人民滿意窗口”單位，將麻塘辦事處、張谷英鎮(zhèn)等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣退役軍人事務(wù)局、縣教體局等7個(gè)縣直部門(mén)作為示范窗口全力創(chuàng)建。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支68.11萬(wàn)元。比上年減少33.12萬(wàn)元，減少32.72%。主要原因是：我單位嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.84萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)輛，無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
本年度本單位新增公務(wù)車(chē)輛0輛；新增單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），新增單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)25.45萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.53萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)6萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)1.90萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.10萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.64萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.79萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.55萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.53萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.98萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.84萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
附表：（在此處以附件形式上傳）
