2022年岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心主要負(fù)責(zé)所轄市場(chǎng)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理及市場(chǎng)內(nèi)物業(yè)管理、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和維修；提供交易場(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、物業(yè)股、秩序衛(wèi)生股四個(gè)股室。現(xiàn)有在編人數(shù)53人，退休22人，臨聘市場(chǎng)清潔人員15人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心屬于岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本單位預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
本年度年初預(yù)算收入數(shù)567.98萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款503.98萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款64萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。2022年年初預(yù)算支出數(shù)567.98萬(wàn)元，包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)535.98萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。本年度年初預(yù)算收入數(shù)567.98萬(wàn)元。其中，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款503.98萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款64萬(wàn)元。收入較去年減少29.37萬(wàn)元，主要原因是壓縮了開(kāi)支，減少了其他商品和服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算567.98萬(wàn)元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出567.98萬(wàn)元。支出較去年減少29.37萬(wàn)元，其中基本支出減少29.37萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是由于壓縮了開(kāi)支，減少了其他商品和服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算567.98萬(wàn)元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出567.98萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)535.98萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出507.36萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出28.62萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算32萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：市場(chǎng)建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于管理市場(chǎng)攤位和門(mén)面的秩序、衛(wèi)生和日常維修，以便提高個(gè)體戶(hù)收入、服務(wù)廣大居民群眾。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.62 萬(wàn)元，比上年減少75.61 萬(wàn)元，降低73%。主要原因是：壓縮了開(kāi)支，減少了其他商品和服務(wù)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。與上年持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展培訓(xùn)0次，人數(shù) 0人，內(nèi)容無(wú)；擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額3.76 萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0 萬(wàn)元，貨物類(lèi)3.76 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0 萬(wàn)元。 （五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為567.98萬(wàn)元，其中，基本支出535.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
