岳陽縣市場建設(shè)管理中心2016-度
決算情況說明
一、基本情況：
岳陽縣市場建設(shè)管理中心主要負責(zé)所轄市場資產(chǎn)的經(jīng)營管理及市場內(nèi)物業(yè)管理、市場開發(fā)和維修;提供交易場所和服務(wù)設(shè)施。機關(guān)設(shè)辦公室、財務(wù)室、物業(yè)股、征收稽查股、秩序衛(wèi)生股五個股室。2016--末實有在編人數(shù)58人，退休14人，臨聘市場清潔人員12人。
二、2016-市場建設(shè)管理中心機關(guān)運行決算收支情況：
2016-本單位決算收入總額為：509.3萬元。其中：財政預(yù)算經(jīng)費撥款：328萬元，占總收入64.4%;納入預(yù)算管理的非稅收入：127萬元，占總收入24.9%;其他收入54.3萬元，占總收入10.7%。
2016-本單位決算支出總額為：509.3萬元。其中：工資福利、津補貼及社會保障支出：397萬元，占總支出78%;對個人和家庭補助支出：55.4萬元(包含退休人員津補貼、撫恤金、住房公積金等)，占比10.9%;一般商品和服務(wù)支出即機關(guān)運行經(jīng)費：40.8萬元，占比8%;項目支出：16.1萬元(其中：債務(wù)利息支出6.6萬元;辦公設(shè)備購置等資本性支出9.5萬)，占比3.1%。
其中工資福利支出預(yù)算執(zhí)行差異為本-度元-份補發(fā)2014-10-至2015-12-增加基本工資和地區(qū)性津補貼;一般商品和服務(wù)支出執(zhí)行差異為增加物業(yè)管理費、創(chuàng)建國家級文明衛(wèi)生縣城迎檢開支及工會經(jīng)費;對個人和家庭的補助支出預(yù)算執(zhí)行差異為補發(fā)退休人員2014-10-至2015-12-增加津補貼、上-四季度住房公積金;債務(wù)還本付息支出預(yù)算執(zhí)行差異為支付上-度下半-利息及臨時增加借款。
三、“三公”經(jīng)費決算說明
本單位2016-度三公經(jīng)費決算較之2016-預(yù)算無大的增減變化，公務(wù)用車決算開支6.4萬元，公務(wù)接待決算3.2萬元。公務(wù)用車費(實為租車費差旅費)決算較之2016-預(yù)算數(shù)6.6萬元減少了0.2萬元。公務(wù)接待開支決算較之2016-預(yù)算數(shù)6.6萬元減少了3.4萬元。