岳陽縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心2015-度部門決算公開
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心主要負(fù)責(zé)所轄市場(chǎng)資產(chǎn)的經(jīng)營管理及市場(chǎng)內(nèi)物業(yè)管理、市場(chǎng)開發(fā)和維修；提供交易場(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施。機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案室、農(nóng)藥殘留檢測(cè)室、物業(yè)股、監(jiān)察室六個(gè)股室，另下設(shè)市場(chǎng)所。-末實(shí)有在編人數(shù)60人，退休12人，臨聘市場(chǎng)清潔人員12人。2015-度無人員增減變動(dòng)。
本單位本-度完成目標(biāo)經(jīng)濟(jì)任務(wù)140萬元。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)物業(yè)中重要部分的維修予以了保證，市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，經(jīng)營管理有序，為廣大市民提供了一個(gè)安全、衛(wèi)生、誠信、文明的消費(fèi)環(huán)境。為全縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城區(qū)居民的生產(chǎn)生活服務(wù)作出了貢獻(xiàn)，也為我縣成功創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生縣城、省級(jí)文明縣城、全國衛(wèi)生縣城及全國文明縣城提供了重要平臺(tái)。
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度我單位決算總收入3355235元，其中財(cái)政撥款1975772元，占總收入58.9%，非稅收入撥款1379463元，占總收入41.1%�？傊С�3355235元，其中工資福利支出2796808元，占總支出83.4%， 一般商品和服務(wù)支出211727元，占比6.3%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助322510元，占比9.6%，債務(wù)利息支出24190元，占比0.7%。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1975772元，系保障我單位一般公共服務(wù)、社會(huì)保障等支出。包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)。
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
我單位本-度公務(wù)接待費(fèi)56000元，接待98批次，接待人數(shù)1154人。公務(wù)用車費(fèi)（無公務(wù)用車，實(shí)為租車費(fèi)差旅費(fèi)）57000元，全-共計(jì)租車119次。
4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1975772元。其中，人員經(jīng)費(fèi)1862508萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障等；常公用經(jīng)費(fèi)113264元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如辦公開支、水電、物業(yè)維修等方面。
附表：岳陽縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心2015-度部門決算公開表格.xls
岳陽縣2015-度市場(chǎng)建設(shè)管理中心決算收支總表
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單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
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| 內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款 |
3355235 |
一、基本支出 |
3331045 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 |
1975772 |
﹙一﹚工資福利支出 |
2796808 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
1379463 |
﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
211727 |
| 二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
322510 |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
24190 |
| 六、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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| 收入合計(jì) |
3355235 |
支出合計(jì) |
3355235 |
岳陽縣2015-度市場(chǎng)建設(shè)管理中心支出決算明細(xì)表
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單位：萬元 |
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| 經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目名稱/科目 |
資金來源 |
功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
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| 合計(jì) |
當(dāng)-財(cái)力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
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| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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| 小計(jì) |
預(yù)算撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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| 合計(jì) |
336 |
336 |
198 |
137.9 |
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
150 |
150 |
105 |
45 |
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2011504工商行政管理專項(xiàng) |
| 津貼補(bǔ)貼 |
88 |
88 |
42 |
46 |
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2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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| 社會(huì)保障繳費(fèi) |
29 |
29 |
1 |
28 |
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2011504工商行政管理專項(xiàng) |
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| 其他工資福利支出 |
12.5 |
12.5 |
6.5 |
6 |
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2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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| 一般商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
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2011550事業(yè)運(yùn)行 |
| 印刷費(fèi) |
0.6 |
0.6 |
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0.6 |
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2011550事業(yè)運(yùn)行 |
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| 水費(fèi) |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
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2011550事業(yè)運(yùn)行 |
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| 電費(fèi) |
1 |
1 |
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1 |
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2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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| 郵電費(fèi) |
0.4 |
0.4 |
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0.4 |
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2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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| 物業(yè)管理費(fèi) |
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| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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| 其他交通費(fèi) |
5.6 |
5.6 |
5.1 |
0.5 |
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2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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| 差旅費(fèi) |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
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2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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| 維修費(fèi) |
2 |
2 |
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2 |
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2011550事業(yè)運(yùn)行 |
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| 會(huì)議費(fèi) |
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| 勞務(wù)費(fèi) |
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| 培訓(xùn)費(fèi) |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
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2080705公益性崗位補(bǔ)貼 |
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| 公務(wù)接待費(fèi) |
5.6 |
5.6 |
1.6 |
4 |
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2080705公益性崗位補(bǔ)貼 |
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| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2 |
2 |
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2 |
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2080705公益性崗位補(bǔ)貼 |
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| 福利費(fèi) |
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| 其他一般商品和服務(wù)支出 |
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| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
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| 退休費(fèi) |
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| 離退休津補(bǔ)貼 |
20.5 |
20.5 |
21 |
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2011504工商行政管理專項(xiàng) |
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| 醫(yī)療費(fèi) |
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| 助學(xué)金 |
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| 住房公積金 |
11.7 |
11.7 |
12 |
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2080705公益性崗位補(bǔ)貼 |
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| 遺屬費(fèi) |
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| 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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| 老干費(fèi) |
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| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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| 項(xiàng)目支出 |
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| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
2.4 |
2.4 |
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2.4 |
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2160217市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 |
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| 上繳上級(jí)支出 |
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| 結(jié)余 |
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| 其他支出 |
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| 備注：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |
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岳陽縣2015-度市場(chǎng)建設(shè)管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
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單位：萬元 |
| 項(xiàng) 目 |
本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) |
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| 1、因公出國（境）費(fèi)用 |
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| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
5.6 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
5.7 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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| （2）公務(wù)用車購置 |
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| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
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| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
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| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） |
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| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
無 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） |
無 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） |
98 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） |
1154 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 |
本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車費(fèi)實(shí)為租車費(fèi)差旅費(fèi)。2015-度共計(jì)租車119次。 |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
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