目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu)，正科級(jí)，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見;對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、開展毒品預(yù)防宣傳教育；對(duì)社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進(jìn)行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核；適時(shí)開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作，承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報(bào)工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強(qiáng)對(duì)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室設(shè)秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2022底有在職人員80人，退休人員49人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1703.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1703.87萬(wàn)元。收入較去年增加502.4萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入，將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算，增加退休干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金以及節(jié)日補(bǔ)助。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1703.87萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1505.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)87.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出48.99萬(wàn)元，住房保障支出61.88萬(wàn)元。支出較去年增加502.4萬(wàn)元，其中基本支出增加啊316.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少6.5萬(wàn)元。
其中基本支出較上年增加主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入，將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算，增加退休干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金以及節(jié)日補(bǔ)助。項(xiàng)目支出減少主要是加強(qiáng)預(yù)算管理及嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1703.87萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1505.32萬(wàn)元，占88.34%；社會(huì)保障和就業(yè)87.67萬(wàn)元，占5.14%；衛(wèi)生健康支出48.99萬(wàn)元，占2.88%；住房保障61.88萬(wàn)元，占3.64%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1518.17萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出959.93萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出478.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算185.7萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中含完成律師顧問團(tuán)專項(xiàng)活動(dòng)，保證政府信息網(wǎng)運(yùn)行，完成經(jīng)研室調(diào)研專項(xiàng)活動(dòng)，保障政府督察室專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，完成12345熱線辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，保障優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，保障金融風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，完成建議提案專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，完成政府公告編印，保障老干部公寓專項(xiàng)管理。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款478.24萬(wàn)元，比上年增加190.28萬(wàn)元，增加39.79%。主要原因是：加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入，將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年減少增加8 萬(wàn)元，增加61.54%，主要原因是：去年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算出現(xiàn)偏差，不符合實(shí)際情況，今年調(diào)整預(yù)算。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)478.24萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)10萬(wàn)元、咨詢費(fèi)6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)6萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)30萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)30萬(wàn)元、差旅費(fèi)15萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)35萬(wàn)元、租賃費(fèi)11萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)13萬(wàn)元、專用材料費(fèi)10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、福利費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用83.18萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支持50萬(wàn)元 。
（四）政府采購(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額60 萬(wàn)元，其中貨物類20 萬(wàn)元，服務(wù)類40萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1703.87萬(wàn)元，其中，基本支出1518.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出185.7萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
2023政府辦部門預(yù)算公開表.xlsx