| 主要指標(biāo)變動情況表 | ||||||
| 編制單位：岳陽縣人民政府辦公室 | 2016-度 | |||||
| 指 標(biāo) | 行次 | 本-度 | 上-度 | 比上-增減 | 增減％ | 原因 |
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、-度收支情況（單位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本-收入 | 2 | 13,627,577.35 | 12,093,749.00 | 1,533,828.35 | 12.68 | |
| 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 13,627,577.35 | 12,093,749.00 | 1,533,828.35 | 12.68 | |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.本-支出 | 8 | 13,627,577.35 | 12,093,749.00 | 1,533,828.35 | 12.68 | |
| 其中：基本支出 | 9 | 10,713,417.00 | 9,647,149.00 | 1,066,268.00 | 11.05 | |
| （1）人員經(jīng)費(fèi) | 10 | 5,082,211.60 | 5,546,147.00 | -463,935.40 | -8.37 | |
| （2）常公用經(jīng)費(fèi) | 11 | 5,631,205.40 | 4,101,002.00 | 1,530,203.40 | 37.31 | 公用經(jīng)費(fèi)增加 |
| 項(xiàng)目支出 | 12 | 2,914,160.35 | 2,446,600.00 | 467,560.35 | 19.11 | |
| （1）基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 14 | 2,914,160.35 | 2,446,600.00 | 467,560.35 | 19.11 | |
| 經(jīng)營支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、-末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.資產(chǎn)總計(jì) | 20 | 15,643,599.97 | 20,755,855.68 | -5,112,255.71 | -24.63 | 公車改革 |
| 其中：固定資產(chǎn)價(jià)值 | 21 | 9,420,967.06 | 12,444,748.06 | -3,023,781.00 | -24.30 | 公車改革 |
| 2.負(fù)債總計(jì) | 22 | 6,222,632.91 | 8,311,107.62 | -2,088,474.71 | -25.13 | 應(yīng)付款減少 |
| 其中：*事業(yè)單位借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.凈資產(chǎn)總計(jì) | 24 | 9,420,967.06 | 12,444,748.06 | -3,023,781.00 | -24.30 | 公車改革 |
| 其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *非流動資產(chǎn)基金 | 26 | 9,420,967.06 | 12,444,748.06 | -3,023,781.00 | -24.30 | 公車改革 |
| 事業(yè)單位事業(yè)基金 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事業(yè)單位專用基金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、-末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人） | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政機(jī)構(gòu) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | |
| 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) | 33 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政機(jī)構(gòu) | 34 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.-末編制人數(shù) | 36 | 102 | 102 | 0 | 0.00 | |
| 行政人員 | 37 | 57 | 57 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政工勤人員 | 38 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | |
| 事業(yè)人員 | 39 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | |
| 其中：參照公務(wù)員法管理人員 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.-末實(shí)有人數(shù) | 41 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
| 在職人員 | 42 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政人員 | 43 | 44 | 44 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政工勤人員 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 事業(yè)人員 | 45 | 39 | 39 | 0 | 0.00 | |
| 其中：參照公務(wù)員法管理人員 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 離休人員 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 退休人員 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5.-末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù) | 49 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
| 在職人員 | 50 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政工勤人員 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 離休人員 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 退休人員 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.-末學(xué)生人數(shù) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 四、補(bǔ)充資料（單位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
| 1.固定資產(chǎn)情況 | 56 | — | — | — | — | — |
| 房屋原值 | 57 | 5,594,726.86 | 5,594,726.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 房屋面積（平方米） | 58 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汽車原值 | 59 | 3,206,869.00 | 3,884,626.00 | -677,757.00 | -17.45 | 公車改革 |
| 汽車數(shù)量（輛） | 60 | 12 | 20 | -8 | -40.00 | 公車改革 |
| 2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 61 | 1,177,157.06 | 1,110,017.94 | 67,139.12 | 6.05 | |
| 其中：因公出國（境）費(fèi) | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 63 | 990,149.06 | 870,865.94 | 119,283.12 | 13.70 | |
| 其中：公務(wù)用車購置費(fèi) | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 65 | 990,149.06 | 870,865.94 | 119,283.12 | 13.70 | |
| 公務(wù)接待費(fèi) | 66 | 187,008.00 | 239,152.00 | -52,144.00 | -21.80 | |
| 3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 67 | 5,631,205.40 | 4,101,002.00 | 1,530,203.40 | 37.31 | |
| 4.會議費(fèi) | 68 | 165,129.00 | 645,126.00 | -479,997.00 | -74.40 | 會議費(fèi)減少 |
| 5.培訓(xùn)費(fèi) | 69 | 6,150.00 | 26,326.00 | -20,176.00 | -76.64 | 培訓(xùn)費(fèi)減少 |
| 注：1．本表反映部門和單位本-收支余、資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上-數(shù)對比變動情況及變動原因，各部門和單位均需填報(bào)本表。 | ||||||
| 2．事業(yè)收入中含事業(yè)單位財(cái)政專戶管理資金收入。 | ||||||
| 3．其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。 | ||||||
| 4．事業(yè)單位借款包括執(zhí)行《事業(yè)單位會計(jì)制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計(jì)制度的單位短期借款和長期借款。 | ||||||
| 5．結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；非流動資產(chǎn)基金包括執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》的單位資產(chǎn)基金和執(zhí)行《事業(yè)單位會計(jì)制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計(jì)制度的單位非流動資產(chǎn)基金。 | ||||||
| 6．本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說明第二部分的附件一并報(bào)送。 | ||||||
| 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
| 編制單位：岳陽縣人民政府辦公室 | 2016-度 | 金額單位：元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 | ||
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 22 | 5,631,205.40 |
| （一）支出合計(jì) | 2 | 1,177,157.06 | 1,177,157.06 | （一）行政單位 | 23 | 5,631,205.40 |
| 1．因公出國（境）費(fèi) | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | 0.00 |
| 2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 990,149.06 | 990,149.06 | 25 | ||
| （1）公務(wù)用車購置費(fèi) | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | 26 | — |
| （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 990,149.06 | 990,149.06 | （一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） | 27 | 12 |
| 3．公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 187,008.00 | 187,008.00 | 1．部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 28 | 0 |
| （1）國內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 187,008.00 | 187,008.00 | 2．一般公務(wù)用車 | 29 | 0 |
| 其中：外事接待費(fèi) | 9 | 0.00 | 0.00 | 3．一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 30 | 0 |
| （2）國（境）外接待費(fèi) | 10 | 0.00 | 0.00 | 4．特種專業(yè)技術(shù)用車 | 31 | 0 |
| （二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | — | 5．其他用車 | 32 | 12 |
| 1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 12 | — | 0 | （二）單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備（臺，套） | 33 | 0 |
| 2．因公出國（境）人次數(shù)（人） | 13 | — | 0 | （三）單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（臺，套） | 34 | 0 |
| 3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 14 | — | 0 | 35 | ||
| 4．公務(wù)用車保有量（輛） | 15 | — | 12 | 36 | ||
| 5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | 16 | — | 418 | 37 | ||
| 其中：外事接待批次（個(gè)） | 17 | — | 0 | 38 | ||
| 6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 18 | — | 3,595 | 39 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 40 | ||
| 7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | 20 | — | 0 | 41 | ||
| 8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | 21 | — | 0 | 42 | ||
| 注：1．本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。 | ||||||
| 2．“三公”經(jīng)費(fèi)填列單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。預(yù)算數(shù)填列-初預(yù)算數(shù)，支出統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)與財(cái)決08表保持一致。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。 | ||||||
| 3．“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費(fèi)支出，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決07表保持一致。 | ||||||
| 4．“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決附01表保持一致。 | ||||||
| 部門決算量化評價(jià)表 | |||||||||
| 單位名稱：岳陽縣人民政府辦公室 | |||||||||
| 評價(jià)指標(biāo) | 計(jì)算值 | 得分 | 指標(biāo)說明 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | |||||||
| 名稱 | 權(quán)重 | 名稱 | 權(quán)重 | 名稱 | 權(quán)重 | ||||
| 預(yù)算編制及執(zhí)行情況 | 80 | 預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性 | 30 | 財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 財(cái)政撥款收入：（決算數(shù)－-初預(yù)算數(shù)）/-初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時(shí)，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 |
| 非財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 非財(cái)政撥款收入：（決算數(shù)－-初預(yù)算數(shù)）/-初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時(shí)，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| -初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | -初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：（決算數(shù)－-初預(yù)算數(shù)）/-初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）≤100時(shí)，扣1分，差異率（絕對值）﹥100時(shí)，每增加10%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 基本支出預(yù)決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出：（決算數(shù)－-初預(yù)算數(shù)）/-初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時(shí)，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行的有效性 | 40 | 基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 基本支出人員經(jīng)費(fèi)：（決算數(shù)－調(diào)整預(yù)算數(shù)）/調(diào)整預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時(shí)，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||
| 基本支出公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出公用經(jīng)費(fèi)：（決算數(shù)－調(diào)整預(yù)算數(shù)）/調(diào)整預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時(shí)，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：（本--末數(shù)/支出調(diào)整預(yù)算數(shù)總計(jì)）*100% | 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率=0，得滿分；結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率（絕對值）﹥0時(shí)，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下-變動率 | 5 | 0.00 | 4.5 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：（本--末數(shù)－上--末數(shù)）/上--末數(shù)*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時(shí)，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 財(cái)政收回存量資金占上-財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 財(cái)政收回存量資金：（財(cái)政收回存量資金數(shù)/上-財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)）*100% | 比重＝0，得滿分；比重（絕對值）﹥0時(shí)，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”經(jīng)費(fèi)：（決算數(shù)－-初預(yù)算數(shù)/-初預(yù)算數(shù)）*100% | 差異率≤0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時(shí)，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性 | 10 | 項(xiàng)目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費(fèi)比重 | 10 | 19.60 | 0.0 | 財(cái)政撥款項(xiàng)目支出：（工資福利支出+離休費(fèi)+退休費(fèi)+住房改革支出）/項(xiàng)目支出合計(jì)*100% | 比重＝0，得滿分；比重﹥0時(shí)，每增加1%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||
| 財(cái)務(wù)狀況 | 15 | 資產(chǎn)狀況 | 7 | 資產(chǎn)類往來款變動率 | 7 | -8.31 | 7.0 | 應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款：（本--末數(shù)－上--末數(shù)）/上--末數(shù)*100% | 變動率≤0，得滿分；變動率﹥0時(shí)，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 |
| 負(fù)債狀況 | 8 | 負(fù)債類往來款變動率 | 6 | -25.13 | 6.0 | 應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款+其他應(yīng)付款+長期應(yīng)付款：（本--末數(shù)－上--末數(shù)）/上--末數(shù)*100% | 變動率≤0，得滿分；變動率﹥0時(shí)，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||
| 事業(yè)單位借款變動率 | 2 | 0.00 | 2.0 | 短期借款+長期借款：（本--末數(shù)－上--末數(shù)）/上--末數(shù)*100% | 變動率≤0，得滿分；變動率﹥0時(shí)，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 人員情況 | 5 | 在職人員控制 | 3 | 在職人員控制率 | 3 | 81.37 | 3.0 | 在職人員數(shù)：（在職人員數(shù)/編制數(shù)）*100% | 控制率≤100，得滿分；控制率每超1%扣減0.5分，減至0分為止。 |
| 其他人員控制 | 1 | 其他人員增減率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 其他人員數(shù)：（本-數(shù)－上-數(shù)）/上-數(shù)*100% | 增減率≤0，得滿分；增減率﹥0,扣減1分。 | ||
| 財(cái)政撥款（補(bǔ)助）人員控制 | 1 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）人員增減率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 一般公共預(yù)算撥款（補(bǔ)助）開支在職人員數(shù)：（本-數(shù)－上-數(shù)）/上-數(shù)*100% | 增減率≤0，得滿分；增減率﹥0,扣減1分。 | ||
| 合計(jì) | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 89.5 | — | — |
| 注：1.財(cái)務(wù)狀況不含企業(yè)化管理事業(yè)單位和民間非營利組織。 | |||||||||
| 2.各項(xiàng)評分標(biāo)準(zhǔn)中，對于分子不為0且分母為0的情況，按0分計(jì)算；分子、分母同為0的情況，按滿分計(jì)算。 | |||||||||