| 岳陽縣2015-度收治中心決算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 95.98 | 一、基本支出 | 112.98 | 20408強制隔離戒毒 |
| 經(jīng)費撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 79.65 | 2040801行政運行 | |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 27.64 | 2040802一般行政管理事務(wù) | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 5.69 | 2040803機關(guān)服務(wù) | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
| 四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 17 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計 | 112.98 | 支出合計 | 112.98 | |
| 岳陽縣2015-度收治中心支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計 | 112.98 | 113 | 113 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
| 津貼補貼 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 8.48 | 8.48 | 4.78 | 3.7 | |||||||
| 印刷費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 水費 | ||||||||||||
| 電費 | ||||||||||||
| 郵電費 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 物業(yè)管理費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| 公務(wù)用運行維護費 | ||||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||
| 差旅費 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 維修費 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| 會議費 | ||||||||||||
| 勞務(wù)費 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||
| 培訓(xùn)費 | ||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| 工會經(jīng)費 | ||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 13.3 | 13.3 | 0 | 13.3 | ||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
| 項目支出 | ||||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結(jié)余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳陽縣2015-度收治中心“三公”經(jīng)費決算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計 | 1.2 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 1.2 |
| 3、公務(wù)用車費 | 0 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 0 |
| （2）公務(wù)用車購置 | 0 |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 0 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 15 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 140 |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經(jīng)費支出合計1.20萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，系節(jié)支所致。分項為：公務(wù)接待費支出 1.20萬元，比預(yù)算減少0.3萬元，降低20%，公務(wù)接待共15批 140人次，減少原因為:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運行與維護費與局機關(guān)共用警車，費用在局機關(guān)列支，所以費用為零。 |
岳陽縣收治中心2015-度三公經(jīng)費
決算公開說明
我中心主要職能是依法對全縣涉毒重癥人員進行行政收治，有力打擊和震懾涉毒違法犯罪，加強禁毒工作，2015-，我中心認(rèn)真貫徹落實單位職責(zé)。現(xiàn)將我中心2015-度三公經(jīng)費決算公開說明如下：
2015-“三公”經(jīng)費支出合計1.20萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，系節(jié)支所致。分項為：公務(wù)接待費支出 1.20萬元，比預(yù)算減少0.3萬元，降低20%，公務(wù)接待共15批 140人次，減少原因為:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車與局機關(guān)共用警車，費用在局機關(guān)列支，所以費用為零。詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。
岳陽縣收治中心2015-度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣特殊人群涉毒人員收治中心，是岳陽縣司法局下設(shè)的二級機構(gòu)，主要職責(zé)是對轄區(qū)內(nèi)特殊涉毒犯罪嫌疑人員和被決定強制隔離戒毒的涉毒違法犯罪人員進行集中管教和治療，對對象展開教育矯治工作，提高特殊人群涉毒人員的道德水平和法制觀念，單位基本情況：收治中心在編在職人員11人，收治對象近50人
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，收入總計112.98 萬元，即財政撥款收入95.98萬元，其他收入17萬元。全-支出總計 112.98萬元。其中，工資福利支出79.65萬元,占總支出的70% ；商品和服務(wù)支出27.64萬元，占總支出的24%；對個人和家庭補助支出5.69萬元，占總支出的6%；
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財政撥款支出95.98萬元，其中：基本支出112.98萬元，系保障收治中心人員工資福利經(jīng)費、辦公經(jīng)費及收治人員用品等公用經(jīng)費
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2015-“三公”經(jīng)費支出合計1.20萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，系節(jié)支所致。分項為：公務(wù)接待費支出 1.20萬元，比預(yù)算減少0.3萬元，降低20%，公務(wù)接待共15批 140人次，減少原因為:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運行與維護費與局機關(guān)共用警車，費用在局機關(guān)列支，所以費用為零。
4、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出95.98萬元。其他收入17萬，共計112.98其中，工資福利經(jīng)費79.65萬元，主要用于在職及臨時看護食堂工等工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費33.33萬元，用于工作經(jīng)費及收治對象生活及用品的購置。
5、-度政府采購支出決算情況
2015-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計17.3萬元，其中貨物類15.1萬元，服務(wù)類2.2萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材及收治對象生活及用品的購置。嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計劃內(nèi)實施
四、下一步措施及建議
2015-，在各級政府的關(guān)心及局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持科學(xué)理財、依法理財，節(jié)約開支，確保資金的正常運轉(zhuǎn)。在收治對象增加至近60人的規(guī)模上，圓滿完成了各項工作任務(wù)。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為收治工作順利開展提供資金保障。
附表：縣特殊人群涉毒人員收治中心2015-度決算公開表格.xls