| 岳陽縣2016-度收治中心預(yù)算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 421.1 | 一、基本支出 | 163.1 | 20408強制隔離戒毒 |
| 經(jīng)費撥款 | 421.1 | ﹙一﹚工資福利支出 | 146.2 | 2040801行政運行 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 14.6 | 2040802一般行政管理事務(wù) | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 2.3 | 2040803機關(guān)服務(wù) | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 258 | ||
| 四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計 | 421.1 | 支出合計 | 421.1 | |
| 岳陽縣2016-度收治中心支出預(yù)算明細表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計 | 421.1 | 421.1 | 421.1 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | ||||||||
| 津貼補貼 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
| 印刷費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 水費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 電費 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
| 郵電費 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| 物業(yè)管理費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 公務(wù)用運行維護費 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||
| 差旅費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 維修費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 會議費 | ||||||||||||
| 勞務(wù)費 | ||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | ||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
| 工會經(jīng)費 | ||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
| 項目支出 | 258 | 258 | 258 | |||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結(jié)余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳陽縣2016-度收治中心“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計 | 2.81 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 1.11 |
| 3、公務(wù)用車費 | 1.7 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 1.7 |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 0 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 50 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 200 |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計2.81萬元，為：公務(wù)接待費支出 1.11萬元，比2015-決算減少0.09萬元，降低1%，減少原因為:嚴格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車支出1.7萬元，到2015-底收治人員達到71人，其中有重癥需要按時派專人陪護去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人，因此增加了公務(wù)用車支出。 |
岳陽縣司法局2016-度部門預(yù)算公開說明
岳陽縣特殊人群涉毒人員收治中心，是岳陽縣司法局下設(shè)的二級機構(gòu)，主要職責(zé)是對轄區(qū)內(nèi)特殊涉毒犯罪嫌疑人員和被決定強制隔離戒毒的涉毒違法犯罪人員進行集中管教和治療，對對象展開教育矯治工作，提高特殊人群涉毒人員的道德水平和法制觀念，單位基本情況：收治中心在編在職人員11人，收治對象近71人
二、2016-度部門預(yù)算表
附表一：預(yù)算收支總表
附表二：支出預(yù)算明細表
附表三：“三公”經(jīng)費預(yù)算表
三、部門預(yù)算情況及分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支預(yù)算情況
2016-度，預(yù)算收入總計421.1萬元，即財政撥款收入421.1萬元，比2015預(yù)算有所增加，主要為項目支出增加258萬，及工資福利等的調(diào)整增加，原因為收治對象增加到近71人，用于工作經(jīng)費及收治對象伙食費，看護費及生活必須品的購置。全-預(yù)算支出總計421.1萬元，分別為：工資福利支出146.2萬元,占總支出的35% ；商品和服務(wù)支出14.6萬元，占總支出的3.5%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）2.3萬元，占總支出的0.5%；項目支出258萬，占總支出的61%。
2、-度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計2.81萬元，為：公務(wù)接待費支出 1.11萬元，比2015-決算減少0.09萬元，降低1%，減少原因為:嚴格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車支出1.7萬元，到2015-底收治人員達到71人，其中有重癥需要按時派專人陪護去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人，因此增加了公務(wù)用車支出。
3、-度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算收支及分析
2016-度預(yù)算收入為421.1萬元。其中，人員經(jīng)費148.5萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等，比2015-決算多33.89萬.主要基于人員工資福利的增幅及夜班值班補貼的考量；常公用經(jīng)費14.6萬，用于一般商品與服務(wù)的支出如，辦公費、水電、環(huán)衛(wèi)等方面。比2015-決算27.64萬少13.04萬元，下降47%，主要基于辦公用品已基本配備齊，可以利用財務(wù)管理制度的趨完善，可以更好的控制公用費用的支出，節(jié)省開支。項目支出258萬，考慮到2015-底收治人員達到71人，其中有重癥需要按時派專人陪護去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人，收治對象人數(shù)的快速增加及重癥對象的增多，用于工作經(jīng)費及收治對象伙食費，看護費及生活必須品的購置會大大增加。
四、下一步措施及建議
2015-，我中心在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級政府的重視與關(guān)心下，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)。2016-度，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為司法行政工作順利開展提供資金保障。
附表：岳陽縣收治中心2016-度部門預(yù)算公開表格.xls
岳陽縣收治中心2016-度三公經(jīng)費
預(yù)算公開說明
我中心主要職能是依法對全縣涉毒重癥人員進行行政收治，有力打擊和震懾涉毒違法犯罪，加強禁毒工作。現(xiàn)將我中心2016-度三公經(jīng)費預(yù)算公開說明如下：
2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計2.81萬元，為：公務(wù)接待費支出 1.11萬元，比2015-決算減少0.09萬元，降低1%，減少原因為:嚴格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車支出1.7萬元，到2015-底收治人員達到71人，其中有重癥需要按時派專人陪護去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人，因此增加了公務(wù)用車支出。