| 岳陽縣2016-度司法局預(yù)算收支匯總總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 859.9 | 一、基本支出 | 473.7 | 20406司法 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 859.9 | ﹙一﹚工資福利支出 | 375.3 | 2040601行政運(yùn)行 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 63.6 | 2040602一般行政管理事務(wù) | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 32.5 | 2040603機(jī)關(guān)服務(wù) | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 653 | 2040699其他司法支出 | |
| 四、上級財(cái)政補(bǔ)助 | 254 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、其他收入 | 12.8 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計(jì) | 1126.7 | 支出合計(jì) | 1126.7 | |
| 岳陽縣2016-度司法局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 15.71 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 6.81 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 8.9 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.9 |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 2 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 2 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 80 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 800 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)12.9萬元，比2015-決算數(shù)下降20%。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出5.7萬元，比2015-決算數(shù)少0.4萬元，降低7%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.2 萬元，比2015-決算10.1減少2.9萬元，下降28%。 |
| 岳陽縣2016-度司法局預(yù)算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 438.8 | 一、基本支出 | 310.6 | 20406司法 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 438.8 | ﹙一﹚工資福利支出 | 229.1 | 2040601行政運(yùn)行 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 49 | 2040602一般行政管理事務(wù) | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 32.5 | 2040603機(jī)關(guān)服務(wù) | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 395 | 2040699其他司法支出 | |
| 四、上級財(cái)政補(bǔ)助 | 254 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、其他收入 | 12.8 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計(jì) | 705.6 | 支出合計(jì) | 705.6 | |
| 岳陽縣2016-度司法局支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計(jì) | 705.6 | 438.8 | 438.8 | 254 | 12.8 | |||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | ||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | |||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 58.3 | 58.3 | 58.3 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||||||||
| 印刷費(fèi) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||||
| 水費(fèi) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
| 電費(fèi) | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 郵電費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| 其他交通費(fèi) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 差旅費(fèi) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
| 維修費(fèi) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 福利費(fèi) | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 2.9 | 2.9 | |||||||||
| 退休費(fèi) | 9.9 | 9.9 | ||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
| 老干費(fèi) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 395 | 141 | 141 | 254 | ||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結(jié)余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳陽縣2016-度司法局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 12.9 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 5.7 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 7.2 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.2 |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 2 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 2 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 80 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 800 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)12.9萬元，比2015-決算數(shù)下降20%。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出5.7萬元，比2015-決算數(shù)少0.4萬元，降低7%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.2 萬元，比2015-決算10.1減少2.9萬元，下降28%。 |
岳陽縣司法局2016-度三公經(jīng)費(fèi)
預(yù)算公開說明
我局是全縣主管司法行政工作的職能部門，主要負(fù)責(zé)貫徹國家司法行政工作的方針、政策、法規(guī)，組織全縣司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)依法治縣工作臺(tái)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)檢查和監(jiān)督，負(fù)責(zé)全縣法制宣傳教育、普及等�，F(xiàn)將我局2016-度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明。
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)12.9萬元，比2015-決算公開數(shù)下降20%，分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出5.7萬元，比2015-決算數(shù)少0.4萬元，降低20%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.2 萬元，比2015-決算10.1減少2.9萬元，下降28%。
二0一六-三-八
岳陽縣司法局2016-度部門預(yù)算公開說明
我局是全縣主管司法行政工作的正科級機(jī)構(gòu)，為履行司法行政工作職責(zé)，根據(jù)文件規(guī)定，縣司法局內(nèi)設(shè)一個(gè)二級機(jī)構(gòu)（岳陽縣涉毒特殊人群收治中心）。局機(jī)關(guān)人員編制情況如下：：司法局機(jī)關(guān)38人，其中行政編制 25名，事業(yè)編制6名，工勤編制2名，退休人員5人。我局-末實(shí)有人數(shù)38 人，其中，在職 32人，離退休 6人。固定資產(chǎn)-末總值 301萬元，其中辦公用房2988平方米，價(jià)值166.6萬元。一般公務(wù)用車2臺(tái)，價(jià)值39.6萬元。
二、2016-度部門預(yù)算表
附表一：預(yù)算收支總表
附表二：支出預(yù)算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
三、部門預(yù)算情況及分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支預(yù)算情況
2016-度，我局預(yù)算收入總計(jì)705.6萬元，即財(cái)政撥款收入438.8萬元，上級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)254萬，其他收入12.8萬。全-預(yù)算總計(jì)705.6 萬元，分別為：工資福利支出229.1萬元,占總支出的32% ；商品和服務(wù)支出49萬元，占總支出的7%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（含離退休費(fèi)）32.5萬元，占總支出的5%；項(xiàng)目支出395萬，占總支出的56%。
2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)16.2 萬元，2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)12.9萬元，總計(jì)下降20%。分項(xiàng)為：公務(wù)出國費(fèi)用仍為零。公務(wù)接待費(fèi)支出5.7萬元，比2015-決算數(shù)少0.4萬元，降低7%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.2 萬元，比2015-決算10.1萬減少2.9萬元，下降28%。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從制度上有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支及分析
2016-度預(yù)算收入為705.6萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)229.1萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等，比2015-決算多33.89萬.主要基于人員工資福利的增幅的考量；常公用經(jīng)費(fèi)49萬，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。主要基于可以利用財(cái)務(wù)管理制度的趨完善，可以更好的控制公用費(fèi)用的支出，節(jié)省開支。項(xiàng)目支出395萬，是我局為開展司法行政業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于司法裝備，法律援助，社區(qū)矯正、普法宣傳、人民調(diào)解、公證及業(yè)務(wù)用房等業(yè)務(wù)費(fèi)用，比2015-決算數(shù)420.5萬減少25.5萬，基于各項(xiàng)司法裝備已逐-完善，裝備經(jīng)費(fèi)上級拔款減少。
四、下一步措施及建議
2015-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。2016-度，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為司法行政工作順利開展提供資金保障。
附表：岳陽縣司法局2016-度部門預(yù)算公開表格.xls