目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護(hù)公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、情報大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案區(qū)、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和21個派出所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、納入2023年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、情報大隊(duì)、反恐大隊(duì)、交警大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室、食藥環(huán)大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)、交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和21個派出所(交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)為財務(wù)獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu))。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有在職民警331人（不含交警大隊(duì)，交警大隊(duì)財務(wù)屬財政預(yù)、決算單獨(dú)單位），退休民警120人；臨雇人員444人；定編公務(wù)用車47臺，實(shí)有47臺。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算11022.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8753.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入1000萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1268.5萬元。收入較去年增加2076.48萬元，主要是因?yàn)閷⑸霞壯a(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)納入本年度收入預(yù)算總計。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算11022.38萬元，其中，公共安全支出11022.38萬元，其中行政運(yùn)行支出7743.91萬元、一般行政事務(wù)管理3278.47萬元。支出較去年增加2076.48萬元，其中基本支出增加2188.06萬元，項(xiàng)目支出減少111.58萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樯霞壯a(bǔ)助收入納入了商品服務(wù)支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)大部分為上年度未發(fā)放的績效工資和第十三個月工資；項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?023年無定額補(bǔ)助及差額的預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11022.38萬元，其中，公共安全支出11022.38萬元，占100%；行政運(yùn)行支出7743.91萬元，占70.25%，一般行政事務(wù)管理3278.47萬元，占29.75%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為7417.28萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為3605.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出867.3萬元，主要用于看守、拘留、戒毒、辦案等方面支出；輔警經(jīng)費(fèi)1845.8萬元，主要用于輔警人員、公用等方面支出；干警值班及加班補(bǔ)貼592萬元，主要用于發(fā)放干警特崗津貼。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2111.17萬元，比上一年增加1348.42萬元，增加63.8%。主要原因是上級補(bǔ)助收入對應(yīng)的支出和公務(wù)交通補(bǔ)助納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)435萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)415萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)180萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)235萬元。比上一年增加105萬元，增加24.1%，主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)增加。
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本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算15萬元，擬召開5次會議，人數(shù)450人，內(nèi)容為全縣公安工作大會、“七一”黨員大會等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30萬元，擬開展20余次培訓(xùn)，人數(shù)963人，內(nèi)容為專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政治輪訓(xùn)、教育訓(xùn)練、輔警培訓(xùn)等；計劃舉辦賽事活動5萬元，內(nèi)容為籃球賽、門球賽等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇活動。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額10300萬元，其中工程類6300萬元，貨物類3000萬元，服務(wù)類1000萬元。
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截至上一年12月底，本單位共有車輛47輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車47輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車8輛，擬新增配置車輛8輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車8輛，其他用車0輛，主要用于執(zhí)法辦案，資金來源為上級轉(zhuǎn)移支付和財政撥款。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為11022.38萬元，其中，基本支出7417.28萬元，項(xiàng)目支出3605.1萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣公安局預(yù)算公開表格