2017-岳陽縣委編辦部門預(yù)算編報說明
一、填報說明
（一）單位基本情況表
1、岳陽縣縣委編辦屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位。
2、人員基本情況：實在有編全額撥款在職人員13人，退休人員3人，臨聘人員0人。
（二）部門預(yù)算收入表
1、收入項目類別
2017-一般預(yù)算撥款（補助）：134.8萬元。
2017-非稅收入返還款0萬元。
（三）部門預(yù)算支出表
1、基本支出：
工資福利支出：94萬
（1）基本工資：2016-12-底在職12人-工資29523元×12個-=349284元。
（2）津貼補貼：
A、規(guī)范性公務(wù)員津補貼：326628元
副處2075元/-×12×2人=49800元
副科1720元/-×12×8人=165120元
技師1647元/-×12×1人＝19764元
辦事員1485元/-×12×2人=35640元
B、特殊崗位津貼：
2015-在職干部紀檢崗位津貼220元/人/-×12個-×1人=2640元。
（3）社會保障繳費：257342元。
（4）其他工資福利支出：0元。
2、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）：27萬
辦公費=1000元/人/-×13人=13000元
印刷費=400元/人/-×13人＝5200元
水費=500元/人/-×13人=6500元
電費=800元/人/-×13人=10400元
郵電費=200元/人/-×13人+話費補助1075元/-×12個-=15500
物業(yè)管理費=1183元/人/-×13人=14200元
差旅費=1200元/人/-×13人=24000元
維修費=200元/人/-×13人=2400元+局機關(guān)水電維修2000元=4600元。
會議費=20000元
培訓(xùn)費=1000元/人/-×13人=13000元+新增干部×人培訓(xùn)2000元=15000元。
招待費=1500元/人/-×13人=19500元
工會經(jīng)費=（-基本工資354276+津補貼326678）×2%=13618元
交通費=30000元
租車費=無小車后車補支出70400元
福利費=-基本工資354276元×2.5%=8856.9元
其他商品和服務(wù)支出=200元/人/-×12人=2400元
3、對個人和家庭的補助：150000元
（1）退休津補貼=正科20000元/人/-×1人+19320元/人/-
（2）住房公積金= 在職人員-基本工資 670000×8%=53600元。
（3）其他對個人和家庭的補助=六一、獨生子女、紀檢崗位津貼等30000元。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
1、2017-取消小車后車補費用30000元。
2、2017-公務(wù)接待費30000元。
（五）非稅收入征收計劃表
項目名稱：2017-非稅收入預(yù)算征收0元。
其他需要說明的事項