岳陽(yáng)縣編辦2015-度
決算分析報(bào)告
一、基本情況
1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（岳縣委〔2011〕3號(hào)）和《關(guān)于縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣委〔2011〕4號(hào)）精神，設(shè)立中共岳陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（加掛岳陽(yáng)縣事業(yè)單位登記管理局牌子），為縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是縣委的工作部門(mén)，又是縣政府的工作部門(mén)，列入縣委機(jī)構(gòu)序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門(mén)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2、內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（公務(wù)用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。
3、共有在職干部12人，其中，男10人、女2人，另有退休干部1人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、收入支出結(jié)構(gòu)分析：
本-總收入為902588元，其中財(cái)政撥款為902588元，占總收入100%。
本-總支出為902588元，其中基本支出為902588元，占總支出100%。
2、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
預(yù)算收入1082588元，實(shí)際收到902588元。
預(yù)算支出為1082588元，實(shí)際支出902588，比預(yù)算少100000元，主要原因是節(jié)約了辦公開(kāi)支。
3、收入支出與上-度對(duì)比分析
本-度收入支出與上-度基本約有減少，主要原因?yàn)榫珳p了行政開(kāi)支。
4、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
固定資產(chǎn)為498465元，與上-減少了66000元。流動(dòng)資產(chǎn)為198716元，負(fù)債類主要為其暫存款30000元，與上-持平。
5 、三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支說(shuō)明：
2015-公務(wù)接待開(kāi)支2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車開(kāi)支2萬(wàn)元。
三、2015-度取得的主要成效
一是穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位分類改革。根據(jù)全市事業(yè)單位分類工作座談會(huì)要求，我們對(duì)全縣各事業(yè)單位進(jìn)行了初步分類，并初步擬訂了事業(yè)單位分類目錄。全縣554家事業(yè)單位中，擬納入行政類事業(yè)單位范圍的有52家，涉及事業(yè)編制581名，人員543人；擬納入公益一類事業(yè)單位范圍的有434家，涉及事業(yè)編制5449名（計(jì)入省定教育編制公益一類編制總額為8586名），人員6481人；擬納入公益二類事業(yè)單位范圍的有61家，涉及事業(yè)編制2929名（計(jì)入省定衛(wèi)生編制公益二類編制總額為3653名）、人員2684人；擬納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位范圍的有3家，涉及事業(yè)編制77名，人員75人。另外，還有4家復(fù)合型事業(yè)單位，涉及事業(yè)編制177名、人員199人。5-上旬，省編辦主任陳益芝等領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我縣專題調(diào)研事業(yè)單位分類工作，對(duì)我縣事業(yè)單位分類工作給予了充分肯定。二是繼續(xù)保持行政事業(yè)單位人員“負(fù)增長(zhǎng)”。全縣行政事業(yè)單位新進(jìn)人員列編347份，實(shí)際新進(jìn)人員347人，較市定控制計(jì)劃379名少進(jìn)32人，較2012-自然減員524人，凈減177人，行政事業(yè)單位人員連續(xù)12-實(shí)現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”。同時(shí)，我們加強(qiáng)了違規(guī)進(jìn)人治理工作，加大清理“吃空餉”力度，全-沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)進(jìn)人和“吃空餉”現(xiàn)象。三是出臺(tái)政府工作部門(mén)權(quán)力清單。我縣權(quán)力清單事項(xiàng)總數(shù)為3384項(xiàng)，其中行政許可196項(xiàng)(不含省市垂管單位)，行政處罰2388項(xiàng)，行政強(qiáng)制139 項(xiàng)，行政征收 35項(xiàng)，行政給付 14 項(xiàng)，行政確認(rèn)47項(xiàng)，行政獎(jiǎng)勵(lì)39項(xiàng)，行政檢查173項(xiàng)，行政裁決7項(xiàng)，其他行政權(quán)力（含-檢、備案、行政監(jiān)督、行政調(diào)解等）344項(xiàng)。另有部門(mén)共性行政權(quán)力8項(xiàng)，初審轉(zhuǎn)報(bào)類事項(xiàng)76項(xiàng)（不計(jì)入縣級(jí)行政權(quán)力事項(xiàng)總數(shù)）。
| 岳陽(yáng)縣2015-度縣委編辦決算收支總表 |
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單位：元 |
| 收入 |
支出 |
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| 內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
| 一、公共財(cái)政撥款 |
902588 |
一、基本支出 |
902588 |
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| 經(jīng)費(fèi)撥款 |
902588 |
﹙一﹚工資福利支出 |
728748 |
2013301 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
173840 |
2013302 |
| 二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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| 六、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)余 |
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| 收入合計(jì) |
902588 |
支出合計(jì) |
902588 |
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| 岳陽(yáng)縣2015-度縣委編辦支出決算明細(xì)表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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| 經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目名稱/科目 |
資金來(lái)源 |
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| 合計(jì) |
當(dāng)-財(cái)力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
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| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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| 小計(jì) |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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| 合計(jì) |
90.3 |
90.3 |
90.3 |
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
25.2 |
25.2 |
25.2 |
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| 津貼補(bǔ)貼 |
31.0 |
31.0 |
31.0 |
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| 社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.0 |
0.0 |
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| 其他工資福利支出 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
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| 一般商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
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| 印刷費(fèi) |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
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| 水費(fèi) |
0.0 |
0.0 |
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| 電費(fèi) |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
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| 郵電費(fèi) |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
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| 物業(yè)管理費(fèi) |
0.0 |
0.0 |
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| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
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| 其他交通費(fèi) |
0.0 |
0.0 |
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| 差旅費(fèi) |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
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| 維修費(fèi) |
0.0 |
0.0 |
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| 會(huì)議費(fèi) |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
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| 勞務(wù)費(fèi) |
0.0 |
0.0 |
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| 培訓(xùn)費(fèi) |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
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| 公務(wù)接待費(fèi) |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
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| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
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| 福利費(fèi) |
0.0 |
0.0 |
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| 其他一般商品和服務(wù)支出 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
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| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
0.0 |
0.0 |
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|
| 退休費(fèi) |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
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|
| 離退休津補(bǔ)貼 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
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| 醫(yī)療費(fèi) |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
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|
| 助學(xué)金 |
0.0 |
0.0 |
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| 住房公積金 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
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| 遺屬費(fèi) |
0.0 |
0.0 |
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| 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.0 |
0.0 |
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| 老干費(fèi) |
0.0 |
0.0 |
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| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
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|
| 項(xiàng)目支出 |
0.0 |
0.0 |
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| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
0.0 |
0.0 |
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|
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0.0 |
0.0 |
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|
| 上繳上級(jí)支出 |
0.0 |
0.0 |
|
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|
| 結(jié)余 |
0.0 |
0.0 |
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|
| 其他支出 |
0.0 |
0.0 |
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| 岳陽(yáng)縣2015-度編辦單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 |
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單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng) 目 |
本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) |
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| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
2.5 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
2 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2 |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
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| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
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| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
0 |
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） |
0 |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） |
0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） |
1 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） |
20 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） |
189 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 |
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