2023年度岳陽縣機關事務管理中心
整體支出績效自評報告
部門(單位)名稱：岳陽縣機關事務管理中心
2024年 6月 20 日
一、單位基本情況
我單位設8個內設部門，包括：辦公室、接待股、財務股、公務用車股、辦公用房股、公共機構節(jié)能股、工會、公務用車 管理服務中心。事業(yè)編制15名，設主任1名，副主任3名，正科級領導職數(shù)1名，副科級領導職數(shù)3名。
2023年末在職實有人數(shù)16人，其中：行政編制人員1人，機關工勤人員2人，事業(yè)編制人員13人。
職能職責：
1、負責政府大院辦公區(qū)設施和大型會議場所的管理與服務工作，承辦縣四套班子領導交辦的有關會議及重要活動的后勤供應工作；
2、負責機關車輛管理和調配；
3、負責機關辦公用房的調配、管理、辦公設施維修。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出共994.13萬元，主要用于人員經費支出657.7萬元，公用經費支出336.43萬元，嚴格控制“三公經費”管理，2023年“三公”經費合計403.47萬元，公務接待費53.33萬元，無因公出國，公務車運行維護費350.34萬元。
（二）項目支出情況
2023年項目支出1125.1萬元，主要用于支付公務接待費53.33萬元、公務用車運行維護費350.34萬元、租車費667.81萬元、委托業(yè)務費53.62萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
2023年國有資本經驗預算148.71萬元，主要用于項目支出148.71萬元。
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
1.全年收支情況。全年總收入2364.19萬元，總支出2346.19萬元，結余0萬元，基本實現(xiàn)了年度收支平衡。
2.“三公”經費支出情況。2023年“三公”經費預算數(shù)為515.72萬元，決算數(shù)為403.67萬元，完成預算數(shù)78.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是支付進度滯后，與上年相比增加20.25萬元，增加的主要原因是2023年大型接待任務較多。
3.資金使用合規(guī)性。一切支出嚴格按照財政有關文件規(guī)定和資金撥付審批程序，認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性，確保資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。
4.預決算信息公開性。按照規(guī)定的內容、時間在政府網(wǎng)站公開預決算信息，做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。
七、存在的問題及原因分析
1.財務監(jiān)督管理機制還有待加強。
2.財務工作者的業(yè)務能力有待進一步加強。
3.對于績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
4.基本支出經費保障水平偏低。機關事務管理中心用于保障全年人員經費和日常運轉經費的基本支出為994.13萬元，而縣財政預算撥款只有177.58萬元，預算撥款基本圍繞保人員經費、保基本運轉進行，而我單位還承擔公務接待、公務用車、辦公用房等職能職責，資金缺口大，需年中調整預算資金，預算執(zhí)行面臨一定的壓力。
八、下一步改進措施
1.加強對資金支出方面的管理，進一步完善資金管理制度，加強財務監(jiān)督，嚴格監(jiān)管資金的使用，分清業(yè)務的不同性質，結合單位的資金能力，按輕重緩急統(tǒng)籌安排資金，保證資金使用的高效率。
2.加強財務工作人員的業(yè)務能力培訓，規(guī)范賬務處理，提高實際工作能力。
3.向上級組織和部門爭取更多的資金，并進一步壓縮三公經費開支，貫徹厲行節(jié)約制度。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
綜合以上各項指標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，機關事務管理中心2023年度部門整體支出績效自評99.31分，自評結果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經費的開支，提高經費的使用效率。本整體支出績效自評報告擬與2023年度部門決算同步公開。
十、其他需要說明的情況
無