岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.根據(jù)黨和國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合縣直機(jī)關(guān)的實(shí)際，研究制定機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和縣直有關(guān)部門(mén)的事務(wù)管理與后勤保障服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)工作用車(chē)和機(jī)動(dòng)車(chē)輛的調(diào)配、管理工作，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)通勤用車(chē)的安排調(diào)配管理工作。
4.負(fù)責(zé)對(duì)縣直機(jī)關(guān)主要辦公用房提出規(guī)劃意見(jiàn),協(xié)助有關(guān)單位組織建設(shè)，并負(fù)責(zé)分配。
5.負(fù)責(zé)縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，制定相關(guān)具體制度和辦法并組織實(shí)施，承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、后勤等日常事務(wù)工作。
2.財(cái)務(wù)股 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備設(shè)施購(gòu)置項(xiàng)目、公務(wù)接待及本中心公用經(jīng)費(fèi)等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)審核發(fā)放及本中心財(cái)務(wù)管理、工資等相關(guān)工作。
3.公務(wù)用車(chē)股 負(fù)責(zé)公務(wù)用車(chē)的劃轉(zhuǎn)調(diào)配、購(gòu)置更新工作；監(jiān)督檢查全縣公務(wù)用車(chē)使用情況。
4.接待股 負(fù)責(zé)承擔(dān)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的重要公務(wù)接待，配合相關(guān)職能部門(mén)適時(shí)對(duì)公務(wù)接待工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.辦公用房股 負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位辦公用房及其配套設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置、清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、調(diào)配、維修等事務(wù)性工作。
6.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定推動(dòng)全縣公共機(jī)構(gòu)的節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施，組織開(kāi)展教育培訓(xùn)、能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)考核等工作。
7.工會(huì) 執(zhí)行會(huì)員大會(huì)或者會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，完成上級(jí)工會(huì)布置的工作任務(wù)，組織基層工會(huì)的日常工作。
8.縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位納入國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理，承擔(dān)清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、維修、安全、資產(chǎn)處置等事務(wù)工作。
9. 縣公務(wù)用車(chē)管理服務(wù)中心 負(fù)責(zé)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)車(chē)輛的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度；負(fù)責(zé)公車(chē)的維修、保養(yǎng)、加油等日常運(yùn)行工作。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1403.45萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1292.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)110.87萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加816.17萬(wàn)元，主要是因?yàn)?023年度人員增加及非稅收入增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1403.45萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1365.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)科目16.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康科目9.33萬(wàn)元，住房保障科目11.78萬(wàn)元。支出較去年增加816.17萬(wàn)元，其中基本支出增加169.17元，項(xiàng)目支出增加647萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?023年度人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樽廛?chē)費(fèi)納入預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1403.45萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1365.65萬(wàn)元，占97.31%；社會(huì)保障和就業(yè)科目支出16.69萬(wàn)元，占1.19%；衛(wèi)生健康科目9.33萬(wàn)元，占0.67%；住房保障科目11.78萬(wàn)元，占0.83%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為221.45萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1182萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：接待業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)430萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行與維護(hù)等方面；納入非稅收入支出667萬(wàn)元，主要用于租車(chē)方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.93萬(wàn)元，比上一年增加22.23萬(wàn)元，增加823.33%。主要原因是2022年初人員預(yù)算僅5人，2023年人員增加為16人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1182.72萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)85.72萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1097萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1097萬(wàn)元。比上一年增加1182.72萬(wàn)元，增加100%，主要原因是本單位為服務(wù)型單位，主要負(fù)責(zé)公務(wù)接待與公務(wù)用車(chē)，其中公務(wù)接待及公務(wù)用車(chē)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為1182萬(wàn)元。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.51萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)65人，內(nèi)容為公車(chē)司機(jī)安全教育培訓(xùn)會(huì)；2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額8.64萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)6.39萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)2.25萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛58輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)58輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置和新增車(chē)輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1403.45萬(wàn)元，其中，基本支出221.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1182萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
