岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)
中心2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等工作。
2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路養(yǎng)護(hù)、改造升級，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災(zāi)能力；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
3、承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心為岳陽縣全額撥款、單獨(dú)核算、公益一類事業(yè)單位，保留正科級機(jī)構(gòu)規(guī)格。根據(jù)岳陽市編辦相關(guān)文件精神，定編151名，其中機(jī)關(guān)24名、公路所127名。目前，我中心現(xiàn)有在職在崗干部職工140人。中心機(jī)關(guān)設(shè)9個(gè)職能股室（辦公室、財(cái)務(wù)股、機(jī)安股、工務(wù)股、總工室、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、政工股）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1,596.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,596.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
收入較去年減少1,933.03萬元，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，項(xiàng)目調(diào)整及政府性基金預(yù)算撥款減少導(dǎo)致。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1,596.63萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)150.86萬元，衛(wèi)生健康84.30萬元，交通運(yùn)輸1,254.98萬元，住房保障支出106.49萬元。支出較去年減少1,933.03萬元，其中基本支出減少360.04萬元，項(xiàng)目支出減少1,478.73萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>人員變動(dòng)、經(jīng)費(fèi)調(diào)整，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)楸灸觏?xiàng)目為暫定公路、橋梁日常維護(hù)，大型修建、擴(kuò)建項(xiàng)目暫未納入預(yù)算范疇。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,596.63萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出150.86萬元，占9.45%；衛(wèi)生健康支出84.30萬元，占5.28%；交通運(yùn)輸支出1,254.98萬元，占78.60%；住房保障支出106.49萬元，占6.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,596.63萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。2024年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0.00萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款94.26萬元，比上一年增加12.72萬元，增加15.60%。主要原因是人員變動(dòng)、經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.80萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.00萬元。比上一年增加1.00萬元，增加125%，主要原因是公車運(yùn)行預(yù)算費(fèi)用的新增。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.80萬元，擬召開5次大會(huì)議，人數(shù)80人，20次小會(huì)議，人數(shù)10人，內(nèi)容為公路工作會(huì)、養(yǎng)護(hù)工作會(huì)、安全生產(chǎn)會(huì)、工會(huì)會(huì)員會(huì)、黨員大會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)、工務(wù)股人員培訓(xùn)、安全員培訓(xùn)等；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0.00萬元，2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額540.50萬元，其中工程類372.00萬元，貨物類114.50萬元，服務(wù)類54.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛12輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車12輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車5輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車5輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1,596.63萬元，其中，基本支出1,596.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附附件：2024年岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算公開表格
