目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱縣委巡察辦）是中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組）的日常辦事機構(gòu)，作為縣委工作機關(guān)，為正科級，設(shè)在中共岳陽縣紀(jì)律檢查委員會。
主要職責(zé)是：
1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。
4.對縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
5.配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.綜合室：負(fù)責(zé)縣委巡察機構(gòu)文電、機要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會務(wù)、信訪、文件文稿工作；負(fù)責(zé)與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦財務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作；按照有關(guān)規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評分等工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦的自身建設(shè)；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.巡察室：貫徹落實縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署，負(fù)責(zé)縣本級巡察工作實施方案的擬定、報批及具體組織實施；負(fù)責(zé)縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作；負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會、縣委書記專題會、縣委常委會巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作；負(fù)責(zé)本縣巡察的組織安排和實施；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問題線索和事項的辦理工作，巡察反饋問題的整改工作；負(fù)責(zé)制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負(fù)責(zé)建立巡察督辦工作臺賬（資料、報表、數(shù)據(jù)），及時匯總成果運用情況，起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報巡察整改工作的報告；負(fù)責(zé)對巡察問題整改情況進行綜合考核評分；承擔(dān)信息管理事項，負(fù)責(zé)組織巡察工作人員的培訓(xùn)，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
4.信息中心：主要負(fù)責(zé)對巡察人員進行培訓(xùn)、考核管理和巡察問題線索信息化管理。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算214.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款214.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少52.9萬元，主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)減少，并且在職人員較上年減少1人。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算214.76萬元，其中，一般公共服務(wù)174.62萬元，社會保障和就業(yè)支出17.73萬元，衛(wèi)生健康支出9.91萬元，住房保障支出12.5萬元。支出較去年減少52.9萬元，其中基本支出減少52.9萬元，項目支出無變化。其中基本支出較上年減少主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)減少，并且在職人員較上年減少1人。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算214.76萬元，其中，一般公共服務(wù)支出174.62萬元，占81.3%；社會保障和就業(yè)支出17.73萬元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出9.91萬元，占4.6%；住房保障支出12.5萬元，占5.8%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為197.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出17萬元，主要用于開展巡察工作等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.5萬元，比上一年減少0.9萬元，降低6.3%。主要原因是在職人員較上年減少1人。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中，公務(wù)接待費0.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年無變化。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為214.76萬元，其中，基本支出197.76萬元，項目支出17萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年部門預(yù)算公開表.xlsx