中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年度部門決算公開
目錄
第一部分中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度整體支出績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
�。ǘ┏袚�(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。
（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。
�。ㄋ模⿲h委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
�。ㄎ澹┡浜嫌嘘P(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
�。┩瓿煽h委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位共有干部16人，其中實(shí)有在職干部16人；核定行政編制14名，實(shí)有人數(shù)14名，事業(yè)編制2名，實(shí)有人數(shù)2名，大專以上學(xué)歷占100%。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室、巡察室、督辦室、信息中心；設(shè)2個巡察組。
（二）部門決算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級，本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)289.94萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少28.36萬元，減少8.91%，主要是因?yàn)?021年度僅開展1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察，比上年少開展1輪常規(guī)巡察。
2021年度支出總計(jì)289.94萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少28.36萬元，減少8.91%，主要是因?yàn)?021年度僅開展1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察，比上年少開展1輪常規(guī)巡察。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)289.94萬元，其中：財政撥款收入289.94萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)289.94萬元，其中：基本支出209.23萬元，占72.16%；項(xiàng)目支出80.71萬元，占27.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計(jì)289.94萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少28.36萬元，減少8.91%，主要是因?yàn)?021年度僅開展1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察，比上年少開展1輪常規(guī)巡察。
2021年度財政撥款支出合計(jì)289.94萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少28.36萬元，減少8.91%，主要是因?yàn)?021年度僅開展1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察，比上年少開展1輪常規(guī)巡察。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出289.94萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財政撥款支出減少28.36萬元，減少8.91%，主要是因?yàn)?021年度僅開展1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察，比上年少開展1輪常規(guī)巡察。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出289.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出289.94萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為130.71萬元，支出決算數(shù)為289.94萬元，完成年初預(yù)算的221.82%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）巡視工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為130.71萬元，支出決算為289.94萬元，完成年初預(yù)算的221.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展的1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察工作經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算；2021年2月調(diào)入巡察組4人，2021年5月調(diào)入巡察組2人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出209.23萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)181.77萬元，占基本支出的86.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)27.46萬元，占基本支出的13.12%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排出國（境），與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國（境）。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算安排公務(wù)接待支出，與上年相比公務(wù)接待批次無變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務(wù)用車引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個、來賓20人次，主要是上級巡察機(jī)構(gòu)、縣市區(qū)巡察機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)交流活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.26萬元，增長20.91%。主要原因是：本單位2021年2月調(diào)入巡察組4人，2021年5月調(diào)入巡察組2人，公用支出增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.07萬元，用于參加省委巡視辦組織的縣級巡察辦主任培訓(xùn)會，人數(shù)1人，內(nèi)容為縣級巡察辦主任培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度整體支出績效情況說明
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
組織對本級1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出289.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，部門整體支出績效自評綜合得分為98分，評價等級為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
無。
（3）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
無。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
第五部分
附件
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年度部門決算公開表.xls
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年度部門整體支出績效評價報告.docx