中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2022年度部門預(yù)算公開
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱縣委巡察辦）是中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組）的日常辦事機構(gòu)，作為縣委工作機關(guān)，為正科級，設(shè)在中共岳陽縣紀律檢查委員會。
主要職責是：
1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
2.承擔巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。
4.對縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
5.配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述職能，縣委巡察辦設(shè)：
1.綜合室：負責縣委巡察機構(gòu)文電、機要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運轉(zhuǎn)工作；負責縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會務(wù)、信訪、文件文稿工作；負責與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門的聯(lián)絡(luò)工作；負責縣委巡察辦財務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作；按照有關(guān)規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評分等工作；負責縣委巡察辦的自身建設(shè)；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.巡察室：貫徹落實縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署，負責縣本級巡察工作實施方案的擬定、報批及具體組織實施；負責縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作；負責縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會、五人小組會、縣委常委會巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作；負責本縣巡察的組織安排和實施；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問題線索和事項的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作；負責制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負責建立巡察督辦工作臺賬（資料、報表、數(shù)據(jù)），及時匯總成果運用情況，起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報巡察整改工作的報告；負責對巡察問題整改情況進行綜合考核評分；承擔信息管理事項，負責組織巡察工作人員的培訓(xùn)，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；具體負責巡察人才庫和巡察問題線索信息化管理等工作；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
4.信息中心：主要負責對巡察人員進行培訓(xùn)、考核管理和巡察問題線索信息化管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室只有本級，沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入、以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算216.4萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加85.69萬元，主要原因是巡察組6人從縣紀委監(jiān)委轉(zhuǎn)至本單位，導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算216.4萬元，其中，一般公共服務(wù)177.73萬元，社會保障和就業(yè)17.53萬元，衛(wèi)生健康支出8.77萬元，住房保障12.37萬元。支出較去年增加85.69萬元，均為基本支出增加，主要是由于巡察組6人從縣紀委監(jiān)委轉(zhuǎn)至本單位，導(dǎo)致基本支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算216.4萬元，其中，一般公共服務(wù)支出177.73萬元，占82.13%；社會保障和就業(yè)17.53萬元，占8.10%；衛(wèi)生健康支出8.77萬元，占4.05%；住房保障12.37萬元，占5.72%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)198.4萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出184萬元、一般商品和服務(wù)支出14.4萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算18萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括縣委巡察工作。其中：縣委巡察工作18萬元，主要用于開展縣委常規(guī)巡察、專項巡察和巡察整改工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度本部門機關(guān)本級運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款14.4萬元，比上年增加4.5萬元，增長23.81%。主要原因是：巡察組6人從縣紀委監(jiān)委轉(zhuǎn)至本單位，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0 萬元，其中公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無舉辦節(jié)慶、晚會、賽事活動0次，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預(yù)算總額14.4 萬元，其中貨物類采購預(yù)算10 萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算4.4萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年度擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為216.4萬元，其中，基本支出198.4萬元，項目支出18萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
