目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 單位概況
一、部門職責
其主要職能是：1.向縣委巡察工作領導小組、市委巡察工作領導小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領導小組的決策和部署。2.承擔巡察工作有關的政策研究、制度建設等工作。3.統(tǒng)籌、協(xié)調、指導縣委巡察組開展工作。4.對縣委和縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。5.配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。6.完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其它任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
我單位共有干部10人，其中實有在職干部10人；核定行政編制8名，實有人數(shù)8名，事業(yè)編制2名，實有人數(shù)2名，大專以上學歷占100%。機關內設4個職能部室：綜合室、巡察室、督辦室、信息中心。
（二）決算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2020年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計318.3萬元（含年初結轉和結余資金21.2萬元），較上年增加92.4萬元，增加40.9%。主要是因為：一是增加了1名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個被巡察單位。
2020年度支出總計318.3萬元（含年末結轉和結余資金49.6萬元），較上年增加93萬元，增加41.3%。主要是因為：一是增加了1名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個被巡察單位。
二、收入決算情況說明
本年收入合計297.1萬元（不含年初結轉和結余資金），其中：財政撥款收入297.1萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計268.7萬元（不含年末結轉和結余資金），其中：基本支出115萬元，占42.8%；項目支出153.7萬元，占57.2%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計297.1萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），較上年增加71.2萬元，增加31.5%。主要是因為：一是增加了1名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個被巡察單位。
2020年度財政撥款支出總計268.7萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），較上年增加42.8萬元，增加19%。主要是因為：一是增加了1名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個被巡察單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出268.7萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加42.8萬元，增加19%。主要是因為：一是增加了1名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個被巡察單位。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出268.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出268.7萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為107.9萬元，支出決算數(shù)為268.7萬元，完成年初預算的249%，其中：
1、一般公共服務支出（類）--紀檢監(jiān)察事務（款）--其他紀檢監(jiān)察事務（項）年初預算107.9萬元，支出決算數(shù)268.7萬元，完成年初預算的249%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了1名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員，開展了三輪巡察，增加了10個被巡察單位。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出115萬元，其中：人員經(jīng)費94.8萬元，占基本支出的82.4%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費20.2萬元，占基本支出的17.6%，主要包括辦公費、印刷費、工會經(jīng)費、其他商品服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.18萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是無，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無。
公務接待費支出預算為0.18萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的100%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定實施細則及省市縣有關要求，厲行節(jié)約，嚴控“三公”支出。與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是無，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.18萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓45人次，主要是與其他縣市區(qū)開展巡察業(yè)務交流活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出20.2萬元，比年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人；舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
根據(jù)《岳陽縣財政局關于全面開展2020年財政支出績效自評工作的通知》（岳縣財發(fā)〔2021〕14號）等文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分95，評價等級為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
第五部分 附件
