岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室
2020年度預算公開說明
目錄
第一部分 中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室（以下簡稱縣委巡察辦）是中共岳陽縣委巡察工作領導小組（以下簡稱縣委巡察工作領導小組）的日常辦事機構，作為縣委工作機關，為正科級，設在中共岳陽縣紀律檢查委員會。
主要職責是：
1.向縣委巡察工作領導小組、市委巡察工作領導小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領導小組的決策和部署。
2.承擔巡察工作有關的政策研究、制度建設等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調、指導縣委巡察組開展工作。
4.對縣委和縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
5.配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其它任務。
（二）機構設置
根據(jù)上述職能，縣委巡察辦設：
1.綜合室：負責縣委巡察機構文電、機要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運轉工作；負責縣委巡察辦內務、會務、信訪、文件文稿工作；負責與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關職能部門的聯(lián)絡工作；負責縣委巡察辦財務管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作；按照有關規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內部監(jiān)督、考核評分等工作；負責縣委巡察辦的自身建設；承辦辦領導交辦的其他工作。
2.巡察室：貫徹落實縣委和縣委巡察工作領導小組及縣委巡察辦工作部署，負責縣本級巡察工作實施方案的擬定、報批及具體組織實施；負責縣委巡察組的聯(lián)絡、協(xié)調、業(yè)務指導、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作；負責縣委巡察工作領導小組會、五人小組會、縣委常委會巡察業(yè)務材料的起草和綜合工作；負責本縣巡察的組織安排和實施；承辦辦領導交辦的其他工作。
3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關于巡視巡察問題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調、督查督辦全縣巡察問題線索和事項的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作；負責制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負責建立巡察督辦工作臺帳（資料、報表、數(shù)據(jù)），及時匯總成果運用情況，起草向縣委巡察工作領導小組、縣委匯報巡察整改工作的報告；負責對巡察問題整改情況進行綜合考核評分；承擔信息管理事項，負責組織巡察工作人員的培訓，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；具體負責巡察人才庫和巡察問題線索信息化管理等工作；承辦辦領導交代的其他事項。
4.信息中心：縣委巡察辦設二級機構信息中心，該中心為正股級事業(yè)單位，主要負責對巡察人員進行培訓、考核管理和巡察問題線索信息化管理。
二、部門預算單位構成
本單位沒有單獨預算所屬二級機構，因此2020年度部門預算僅為本級部門預算
三、部門收支總體情況
2020年部門預算即本單位本級預算，本單位2020年沒有個人與家庭補助支出預算，沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)107.90萬元，其中，一般公共預算撥款107.90萬元，收入較上年增加37.22萬元，主要原因：一是縣委巡察辦通過積極爭取省、市、縣領導的重視，配齊了巡察辦工作人員，明確班子為“一正兩副”，新增行政編制1名、事業(yè)編2名。二是2020年預計開展三輪巡察，增加巡察次數(shù)，巡察專項經費增加。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)107.90萬元，其中，一般公共服務支出107.9萬元，支出較上年增加37.22萬元，主要原因：一是縣委巡察辦通過積極爭取省、市、縣領導的重視，配齊了巡察辦工作人員，明確班子為“一正兩副”，新增行政編制1名、事業(yè)編2名。二是2020年預計開展三輪巡察，增加巡察次數(shù)，巡察專項經費增加。
四 一般公共預算撥款支出預算
2020年縣委巡察辦一般公共預算撥款收入107.90萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數(shù)為89.90萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出74.50萬元、一般商品和服務支出15.40萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數(shù)為18.00萬，巡察專項支出是指按照縣委統(tǒng)一安排部署，保障2020年開展三輪巡察所需經費。包括派出巡察人員用車經費；巡察前培訓就餐、會議、住宿開支；縣內巡察人員用車、就餐、住宿等開支；添置巡察設備開支；巡察人員補助開支等。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款15.40萬元，比2019年增加6.80萬元，增長79.06%。主要原因是縣委巡察辦通過積極爭取省、市、縣領導的重視，配齊了巡察辦工作人員，明確班子為“一正兩副”，新增行政編制1名、事業(yè)編2名。二是2020年預計開展三輪巡察，增加巡察次數(shù)1次，巡察專項經費增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2020年“三公”經費預算數(shù)0.54萬元，其中，公務接待費0.54萬元。因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元(公務用車購置0.00萬元，公務運行費0.00萬元），比2019年增加0.36萬元，增長200.00%，主要原因是：巡察辦人員增加，巡察次數(shù)增加，招待費用增加。本年度無公務用車開支，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0。
（三）一般性支出情況
本單位2020年一般性支出預算共計15.40萬元，其中:辦公費1.17萬元、印刷費0.36萬元、差旅費1.80萬元、維修（護）費0.18萬元、會議費0.70萬元、公務接待費0.54萬元、公務交通補貼5.10萬元，工會經費0.45萬元，其他5.10萬元。
（四）政府采購情況
本單位2020年度無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，單位價值50.00萬元以上通用設備0臺,單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。
辦公用房是使用的是岳陽縣紀委監(jiān)委的辦公用房，固定資產登記在縣紀委監(jiān)委。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
縣委巡察辦2020年預計開展三輪巡察，對36個正科級黨組織及部分村級黨組織進行巡察，并將巡察專項工作經費納入預算。力爭通過巡察，發(fā)現(xiàn)問題，形成震懾，助推經濟發(fā)展，養(yǎng)成風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境；社會效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。
本單位沒有重點績效評價項目
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
本年度無公務用車開支，因為岳陽縣實行公務公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
本年度無公務用車開支，因為岳陽縣實行公務公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。