2022年度
岳陽縣退役軍人服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣退役軍人服務(wù)中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣退役軍人服務(wù)中心
概況
一、 部門職責
1.宣傳黨和國家有關(guān)退役軍人工作的方針政策，貫徹落實上級決策部署和工作要求。2.協(xié)助做好退役軍人適應(yīng)性培訓、職業(yè)技能培訓、學歷教育等工作。3.組織開展優(yōu)秀退役軍人、困難退役軍人以及特殊情況退役軍人和其他優(yōu)撫對象走訪慰問。4.組織開展“八．一”、“春節(jié)”等節(jié)日期間走訪慰問退役軍人和其他優(yōu)撫對象活動。5.做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待，政策解答、協(xié)調(diào)處理訴求等工作。6.為維護退役軍人和其他優(yōu)撫對象的合法權(quán)益提供必要的法律服務(wù)保障和政策指導。7.組織開展本轄區(qū)退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息采集、資料管理、總結(jié)報送和信息提供以及常態(tài)化聯(lián)系退役軍人等工作，定期整理相關(guān)數(shù)據(jù)，提出意見建議。8.督促指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站工作，組織開展業(yè)務(wù)培訓和檢查指導等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣退役軍人服務(wù)中心是副科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)副主任1名，股室包括辦公室、信訪室、烈士紀念設(shè)念管理辦公室、檔案室。
�。ǘ┍緵Q算單位是岳陽縣退役軍人服務(wù)中心2022年部門決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計52.12萬元，支出總計52.12萬元。上年度財務(wù)未單獨核算，沒有對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計52.12萬元，其中：財政撥款收入52.12萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計52.12萬元，其中：基本支出52.12萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計52.12萬元，支出總計52.12萬元。上年度財務(wù)未單獨核算，沒有對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出52.12萬元，占本年支出合計的100%，上年度財務(wù)未單獨核算，沒有對比數(shù)據(jù)。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出52.12萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出52.12萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為52.12萬元，支出決算數(shù)為52.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會保障就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為52.12萬元，支出決算為52.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出52.12萬元，其中：
人員經(jīng)費48.53萬元，占基本支出的93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。
公用經(jīng)費3.59萬元，占基本支出的7%，主要包括辦公費、工會經(jīng)費等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無此項預(yù)算，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是本單位無此項預(yù)算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無此項預(yù)算，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是本單位無此項預(yù)算。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無此項預(yù)算，與上年相比增加0萬元增長0%,主要原因是本單位無此項預(yù)算。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無此項預(yù)算，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是本單位無此項預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：支出0萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本級為事業(yè)單位，按照機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額3.25萬元，其中：政府采購貨物支出3.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出52.12 萬元。從評價情況來看，2022年我單位各項支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)開支，進一步規(guī)范會計核算行為，加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，年初我局制定了《岳陽縣退役軍人服務(wù)中心2022年經(jīng)濟目標任務(wù)實施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費預(yù)算，提出了各部門開支經(jīng)費基數(shù)及“三公經(jīng)費”控制標準。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
10、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
