2022年岳陽縣光榮院部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、集中供養(yǎng)孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、復員軍人，供養(yǎng)未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理的撫恤優(yōu)待對象；
2、根據(jù)工作的特殊性，積極主動向上級爭取資金，并接受公民、法人和其他組織的捐助和服務，隨時掌握院民的衣、食、住、行等情況，聽取院民及社會各界反映，不斷改善伙食，提高服務質(zhì)量；
3、提供收養(yǎng)，弘揚救助精神，負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
（二）機構設置。
岳陽縣光榮院屬于屬于退役軍人事務局二級機構，對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，設有辦公室、財務室、護理部、后勤部4個股室，全院系統(tǒng)事業(yè)編制4名；年末實有人數(shù)4人。
二、部門預算單位構成
納入本年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：岳陽縣光榮院。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算46.82萬元，其中，一般公共預算撥款46.82萬元（經(jīng)費撥款46.82萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加3.85萬元，主要原因是增加事業(yè)編制公務交通補貼。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算46.82萬元，其中，社會保障和就業(yè)42.35萬元，衛(wèi)生健康支出1.85萬元，住房保障2.62萬元。支出較去年增加3.85萬元，其中基本支出增加3.85萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是增加事業(yè)編制公務交通補貼。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算46.82萬元，其中，社會保障和就業(yè)42.35萬元，占90.45%；衛(wèi)生健康支出1.85萬元，占3.95%；住房保障2.62萬元，占5.6%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)41.82萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中優(yōu)撫工作經(jīng)費5萬元，主要用于本部門優(yōu)撫事業(yè)支出。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2.16萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0 萬元，其中，公務接待費0 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元）。
（三）一般性支出情況：2022年本部門培訓費預算0.13萬元，擬開展干部職工在職培訓1次，人數(shù)4人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員線上培訓。無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額0 萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位無價值50萬元以上通用設備，無價值100萬元以上專用設備。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。無新增配備單位價值50萬元以上通用設備，無價值100萬元以上專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為46.82萬元，其中，基本支出41.82萬元，項目支出5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
