岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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1.城區(qū)禁炮、城區(qū)渣土揚塵管理、城區(qū)噪音管理，城區(qū)露天焚燒管理，城區(qū)油煙治理、城區(qū)河道亂占亂采亂堆管理。
2.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權。
3.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權。
4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
�。ǘC構設置
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊現有干部職工28人，其中在職人員28人，退休2人。縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊下設5個內設機構：辦公室、禁炮中隊、執(zhí)法中隊、渣土南中隊、渣土北中隊。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算278.84萬元，其中，一般公共預算撥款206.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉72.47萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少20.25萬元，主要是因為本單位其他管理人員工作經費均納入到局機關本級預算。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算278.84萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.26萬元，占84.4%，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目142.80萬元；社會保障和就業(yè)支出19.24萬元，占6.9%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目18.11萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目1.13萬元；衛(wèi)生健康支出 13.58萬元，占4.9%，事業(yè)單位醫(yī)療科目13.58萬元；住房保障支出13.58萬元，占4.9%，住房公積金科目13.58萬元。支出較去年減少20.25萬元，其中基本支出減少20.25萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本單位其他管理人員工作經費均納入到局機關本級預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算278.84萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.26萬元，占84.4%，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目142.80萬元；社會保障和就業(yè)支出19.24萬元，占6.9%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目18.11萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目1.13萬元；衛(wèi)生健康支出 13.58萬元，占4.9%，事業(yè)單位醫(yī)療科目13.58萬元；住房保障支出13.58萬元，占4.9%，住房公積金科目13.58萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為278.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款23.04萬元，比上一年增加7.38萬元，增加47.1%。主要是因為新增其他交通費用納入機關運行經費核算。
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本單位2023年“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.3.萬元，降低100%，主要原因是節(jié)約成本，減少公務開支。
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2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預算總額40萬元，其中工程類0萬元，貨物類35萬元，服務類5萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來源為0。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為278.84萬元，其中，基本支出278.84萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
