岳陽縣城市規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)單位2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.貫徹執(zhí)行、宣傳《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、湖南省實(shí)施《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》辦法、《行政許可法》、《行政處罰法》等國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理及禁拆治違等相關(guān)的行政法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
2.負(fù)責(zé)受理公民、法人或其它組織關(guān)于違法建設(shè)的各種形式的上訪；負(fù)責(zé)有關(guān)信訪事項(xiàng)的辦理情況，及時(shí)查處各類違法建設(shè)行為，及時(shí)拆除超過期限的臨時(shí)建筑。
3.負(fù)責(zé)規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察活動(dòng)，及時(shí)查處舉報(bào)或巡查發(fā)現(xiàn)的單位和個(gè)人違法建設(shè)案件，負(fù)責(zé)對(duì)違法建設(shè)的現(xiàn)場勘察、核查、調(diào)查取證、立案處罰以及拆除違法建設(shè)。
4.承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為副科級(jí)事業(yè)單位。
岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)現(xiàn)有干部職工25人，其中在職人員25人，退休0人。規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室 、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、巡查中隊(duì)、督查中隊(duì)。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算264.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款221.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.07萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少9.13萬元，主要是因?yàn)槎?jí)機(jī)構(gòu)其他管理人員工作經(jīng)費(fèi)均納入到局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算264.95萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出218.69萬元，占82.5%，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目218.69萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.42萬元，占7.7%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目19.22萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目1.20萬元；衛(wèi)生健康支出 11.41萬元，占4.3%，事業(yè)單位醫(yī)療科目11.41萬元；住房保障支出14.42萬元，占5.4%，住房公積金科目6.06萬元。支出較去年減少9.13萬元，其中基本支出減少9.13萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槎?jí)機(jī)構(gòu)其他管理人員工作經(jīng)費(fèi)均納入到局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算264.95萬元，，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出218.69萬元，占82.5%，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目218.69萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.42萬元，占7.7%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目19.22萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目1.20萬元；衛(wèi)生健康支出 11.41萬元，占4.3%，事業(yè)單位醫(yī)療科目11.41萬元；住房保障支出14.42萬元，占5.4%，住房公積金科目6.06萬元。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為264.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.85萬元，比上一年增加11.73萬元，增加77.6%。主要是因?yàn)樾略銎渌煌ㄙM(fèi)用納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.3.萬元，降低100%，主要原因是節(jié)約成本，減少公務(wù)開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2023年政府采購預(yù)算總額38萬元，其中工程類0萬元，貨物類33萬元，服務(wù)類5萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來源為0。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為264.95萬元，其中，基本支出264.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
